Aktuálne voľné dráhy
MKP OTVORENÁ !
DNES 15.9.2018 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ OTVORENÁ !!!! 50m bazén voľný pre verejnosť celý deň.
DNES 15.9.2018 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ OTVORENÁ !!!! 50m bazén voľný pre verejnosť celý deň.KGJ na MKP podstúpili generálnu opravu
Dve kogeneračné jednotky, ktoré na MKP v Košiciach ohrievajú vodu, podstúpili generálnu opravu
Dve kogeneračné jednotky, ktoré na MKP v Košiciach ohrievajú vodu, podstúpili generálnu opravu
Všzp, zľava opäť platná! Každý utorok a štvrtok.Platnosť preukazov ISIC a ITIC
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !Faktúry
| Číslo | Predmet | Typ | Rok | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| pf 9/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | 207,74 € | podrobnejšie |
| pf 8/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | + 1674,41 € | podrobnejšie |
| pf 7/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | + 510,83 € | podrobnejšie |
| pf 6/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +790,86 € | podrobnejšie |
| pf 5/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +192,70 € | podrobnejšie |
| pf 4/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +188,94 € | podrobnejšie |
| pf 3/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +500,08 € | podrobnejšie |
| pf 2/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +17,80 € | podrobnejšie |
| pf 10/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | 279,18 € | podrobnejšie |
| pf 1/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +653,68 € | podrobnejšie |
| 99/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 26,11 € | podrobnejšie |
| 98/2018 | Aktívny čistič skla - penový | Faktúra | 2018 | 13,12 € | podrobnejšie |
| 97/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 369,40 € | podrobnejšie |
| 96/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 26.02.2018 - 25.03.2018 | Faktúra | 2018 | 279,50 € | podrobnejšie |
| 95/2018 | Rekonštrukcia stierok , vrátene kazetového podhľadu, osadenie LED svietidie | Faktúra | 2018 | 4403,69 € | podrobnejšie |
| 94/2018 | Stravné lístky na 04/2018 | Faktúra | 2018 | 2359,20 € | podrobnejšie |
| 93/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 92/2018 | Doplatok k faktúre č. 88/2018 | Faktúra | 2018 | 235,47 € | podrobnejšie |
| 91/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 03/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 90/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 02/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 9/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 89/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 449,87 € | podrobnejšie |
| 88/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 1378,02 € | podrobnejšie |
| 87/2018 | Donau PAC activis - B | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 86/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 72,62 € | podrobnejšie |
| 85/2018 | Odplata za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 84/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.03.2018 | Faktúra | 2018 | 257,96 € | podrobnejšie |
| 83/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 7191,06 € | podrobnejšie |
| 82/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 234,80 € | podrobnejšie |
| 81/2018 | Vyučtovacia faktúra za lešenie | Faktúra | 2018 | 0,00 € | podrobnejšie |
| 80/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 275,29 € | podrobnejšie |
| 8/2018 | Odplata za 01/2018 - zabezpečenie servisných služieb | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 79/2018 | P1 - Power Ball - guľatý malý | Faktúra | 2018 | 104,81 € | podrobnejšie |
| 78/2018 | Lešenie + príslušenstvo | Faktúra | 2018 | 2575,20 € | podrobnejšie |
| 77/2018 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Faktúra | 2018 | 96 € | podrobnejšie |
| 76/2018 | Servisný zásah KS - inštalácia HDD + konfigurácie systému | Faktúra | 2018 | 41,40 € | podrobnejšie |
| 75/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 62,24 € | podrobnejšie |
| 74/2018 | Oprava kogeneračnej jednotky Micro T30 | Faktúra | 2018 | 2743,56 € | podrobnejšie |
| 73/2018 | Vyučtovanie plynu - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 575,02 € | podrobnejšie |
| 72/2018 | Upratovací servis - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 71/2018 | Kyselina sírová AKU + chlorman sodný | Faktúra | 2018 | 188,64 € | podrobnejšie |
| 70/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 766,50 € | podrobnejšie |
| 7/2018 | Bezkontaktný čip. náramok Mifare, RFID čip mifare s50 k kb, frekvencia 13,56 MHz | Faktúra | 2018 | 1033,20 € | podrobnejšie |
| 69/2018 | Hovorné - Volám 200 - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 68/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny 01/2018 | Faktúra | 2018 | 63,80 € | podrobnejšie |
| 67/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 66/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 4259,78 € | podrobnejšie |
| 65/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 756,73 € | podrobnejšie |
| 64/2018 | Servisné služby - KORWIN - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 63/2018 | BOZP, OPP a PZS - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 62/2018 | Basic - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 61/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.02 - do 28.02.2018 | Faktúra | 2018 | 223,67 € | podrobnejšie |
| 60/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 17,75 € | podrobnejšie |
| 6/2018 | Kancelárska stolička | Faktúra | 2018 | 250,80 € | podrobnejšie |
| 59/2018 | Vodné a stočné za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 2176,987 € | podrobnejšie |
| 58/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 29.01.2018 - 25.02.2018 | Faktúra | 2018 | 279,50 € | podrobnejšie |
| 57/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 01/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 56/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 55/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 407,61 € | podrobnejšie |
| 54/2018 | Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla a výmenu tepelných výmenníkov pre ohrev TUV | Faktúra | 2018 | 13937,20 € | podrobnejšie |
| 53/2018 | Rúra bezšvíková závitová - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2018 | +17,32 € | podrobnejšie |
| 52/2018 | Filtračná vložka pre bazénový vysávač Premium 750 | Faktúra | 2018 | 586,85 € | podrobnejšie |
| 51/2018 | Stravné lístky na 03/2018 | Faktúra | 2018 | 2383,70 € | podrobnejšie |
| 50/2018 | Prenájom rohoží za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 5/2018 | Plošinový vozík 1000 x 700 mm | Faktúra | 2018 | 1076,40 € | podrobnejšie |
| 49/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej vody | Faktúra | 2018 | 204,40 € | podrobnejšie |
| 47/2018 | Rúra bezšvíková závitová - predfaktúra | Faktúra | 2018 | 219,35 € | podrobnejšie |
| 46/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 45/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 02/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 44/2018 | Plastové čipové karty MIFARE S50 1kb | Faktúra | 2018 | 1860 € | podrobnejšie |
| 43/2018 | Čerpadlo GRUNDFOS SP30 - 3 Rp 34 | Faktúra | 2018 | 5027,56 € | podrobnejšie |
| 42/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 9014,65 € | podrobnejšie |
| 41/2018 | Odplata za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 40/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.02.2018 | Faktúra | 2018 | 257,96 € | podrobnejšie |
| 4/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 39/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 179,90 € | podrobnejšie |
| 38/2018 | Mikrovlná rúra Whirlpool JT 479 IX | Faktúra | 2018 | 319 € | podrobnejšie |
| 37/2018 | Kvapalná reagencie DPD | Faktúra | 2018 | 531 € | podrobnejšie |
| 36/2018 | Seagate Barracuda 3,5 | Faktúra | 2018 | 139,54 € | podrobnejšie |
| 35/2018 | Vyučtovanie za plyn - 01/2018 | Faktúra | 2018 | +243,60 € | podrobnejšie |
| 347/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 01.09.2018 - 15.09.2018 | Faktúra | 2018 | 280,28 € | podrobnejšie |
| 346/2018 | Systémové služby - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 534,96 € | podrobnejšie |
| 345/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 11023,91 € | podrobnejšie |
| 344/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 08/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 343/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 35,80 € | podrobnejšie |
| 342/2018 | Upratovací servis - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 341/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 4179,09 € | podrobnejšie |
| 340/2018 | Vodinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 191,94 € | podrobnejšie |
| 34/2018 | Hovorné - Volám 200 - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 339/2018 | Vyučtovanie plynu za 8/2018 | Faktúra | 2018 | 132,28 € | podrobnejšie |
| 338/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 337/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 60,29 € | podrobnejšie |
| 336/2018 | Servisné služby - KORWIN - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 335/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 334/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 284,93 € | podrobnejšie |
| 333/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 09/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 332/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.08.2018 - do 31.08.2018 + CO2 technický | Faktúra | 2018 | 344,09 € | podrobnejšie |
| 331/2018 | Basic - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 330/2018 | Hovorné - Volám 200 - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 33/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 400,22 € | podrobnejšie |
| 329/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 08/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 328/2018 | Vodné a stočné za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 1844,18 € | podrobnejšie |
| 327/2018 | Stravné lístky na mesiac 09/2018 | Faktúra | 2018 | 2515,20 € | podrobnejšie |
| 326/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 188,19 € | podrobnejšie |
| 325/2018 | Toner do tlačiarne | Faktúra | 2018 | 250,96 € | podrobnejšie |
| 324/2018 | Prenájom rohoží za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 323/2018 | Dezinfekčný čistič RM 732 | Faktúra | 2018 | 276,96 € | podrobnejšie |
| 322/2018 | Soľ tabletková 25 kg | Faktúra | 2018 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 321/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 320/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 16.07.2018 - 12.08.2018 | Faktúra | 2018 | 324,58 € | podrobnejšie |
| 32/2018 | Servisné služby - KORWIN - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 319/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 165,36 € | podrobnejšie |
| 318/2018 | Dávkovacie čerpadlo Elados EMP KKS 0,9 1/h | Faktúra | 2018 | 906 € | podrobnejšie |
| 317/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 541,15 € | podrobnejšie |
| 316/2018 | Donau PAC activis - B | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 315/2018 | Odplata za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 314/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 259,81 € | podrobnejšie |
| 313/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 07/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 312/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 425,60 € | podrobnejšie |
| 311/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.08.2018 | Faktúra | 2018 | 247,52 € | podrobnejšie |
| 310/2018 | Poradenstvo pri príprave GES pre realizáciu rekonštrukcie osvetlenia, bazénovej techniky a MaR pre dodávku tepla | Faktúra | 2018 | 1200 € | podrobnejšie |
| 31/2018 | Upratovací servis - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 309/2018 | Elektromateriál - Mon Nice + Morx prijímač NICE - zálohová faktúra | Faktúra | 2018 | 132 € | podrobnejšie |
| 308/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +971,54 € | podrobnejšie |
| 307/2018 | Systémové služby - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 708,26 € | podrobnejšie |
| 306/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 10461,67 € | podrobnejšie |
| 305/2018 | Full servis čistiaceho stroja Kärcher | Faktúra | 2018 | 941,84 € | podrobnejšie |
| 304/2018 | Čistiaci stroj B40 C Bp+ 70Ah+R45+AutoFill+Squeegee + valcová kefa | Faktúra | 2018 | 5370,24 € | podrobnejšie |
| 303/2018 | Upratovací servis - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 302/2018 | Vyučtovanie plynu za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 770,60 € | podrobnejšie |
| 301/2018 | Autorizovaná servisná prehliadka a kalibrácia fotometra | Faktúra | 2018 | 230,40 € | podrobnejšie |
| 300/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 2872,28 € | podrobnejšie |
| 30/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 6980,10 € | podrobnejšie |
| 3/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 72,34 € | podrobnejšie |
| 299/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 298/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 376,12 € | podrobnejšie |
| 297/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 08/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 296/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 295/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 75,29 € | podrobnejšie |
| 294/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 63,36 € | podrobnejšie |
| 293/2018 | Basic - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 292/2018 | Hovorné - Volám 200 - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 291/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.07.2018 - 31.07.2018 | Faktúra | 2018 | 270,43 € | podrobnejšie |
| 290/2018 | Servisné služby - KORWIN - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 29/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 167,95 € | podrobnejšie |
| 289/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 07/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 288/2018 | Vodné a stočné za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 1729,06 € | podrobnejšie |
| 287/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 66,67 € | podrobnejšie |
| 286/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 511,44 € | podrobnejšie |
| 285/2018 | Úradná skúška pre VZ tlakové - expanzná nádoba 750 L | Faktúra | 2018 | 288 € | podrobnejšie |
| 284/2018 | Stravné lístky na 08/2018 | Faktúra | 2018 | 2918 € | podrobnejšie |
| 283/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 186,37 € | podrobnejšie |
| 282/2018 | Prenájom rohoží za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 281/2018 | Kyslík technicky, acetylén technický | Faktúra | 2018 | 242,69 € | podrobnejšie |
| 280/2018 | Čipové hodinky MIFARE - čierne + červené | Faktúra | 2018 | 2064,02 € | podrobnejšie |
| 28/2018 | Výroba tabuliek pre MKP | Faktúra | 2018 | 246,60 € | podrobnejšie |
| 279/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 307,26 € | podrobnejšie |
| 278/2018 | Odplata za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 277/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 18.06.2018 - 15.07.2018 | Faktúra | 2018 | 366,34 € | podrobnejšie |
| 276/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 274,01 € | podrobnejšie |
| 275/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 06/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 274/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 273/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.07.2018 | Faktúra | 2018 | 263,92 € | podrobnejšie |
| 272/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 71,56 € | podrobnejšie |
| 271/2018 | Rozúčtovanie tepla za rok 2017 | Faktúra | 2018 | 253,92 € | podrobnejšie |
| 270/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 11071,76 € | podrobnejšie |
| 27/2018 | Autórske práva výkonných umelcov na rok 2018 | Faktúra | 2018 | 92 € | podrobnejšie |
| 269/2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2018 | Faktúra | 2018 | 199,20 € | podrobnejšie |
| 268/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 156,71 € | podrobnejšie |
| 267/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 497,69 € | podrobnejšie |
| 266/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 07/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 265/2018 | Výjazd technika ku diagnostike KGJ | Faktúra | 2018 | 122,40 € | podrobnejšie |
| 264/2018 | Vyučtovanie plynu za 06/2018 | Faktúra | 2018 | +9,03 € | podrobnejšie |
| 263/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 11383,34 € | podrobnejšie |
| 262/2018 | Zvarací argón 4.6 10,7m3 F50 | Faktúra | 2018 | 166,88 € | podrobnejšie |
| 261/2018 | Lehátko LETTINO FISSO - biele | Faktúra | 2018 | 322,75 € | podrobnejšie |
| 260/2018 | Hovorné - Volám 200 - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 26/2018 | BOZP a OPP, PZS - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 259/2018 | Servisné služby - KORWIN - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 258/2018 | Upratovací servis - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 257/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 256/2018 | Servisný zásah kamerový systém | Faktúra | 2018 | 41,40 € | podrobnejšie |
| 255/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 254/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 253/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 288,40 € | podrobnejšie |
| 252/2018 | Preprava tovaru - balík | Faktúra | 2018 | 7,67 € | podrobnejšie |
| 251/2018 | Basic - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 250/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.06.2018 - 30.06.2018 | Faktúra | 2018 | 262,80 € | podrobnejšie |
| 25/2018 | Basic - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 249/2018 | Školenie - mzdy a personalistika | Faktúra | 2018 | 55 € | podrobnejšie |
| 248/2018 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - II. štvrťrok | Faktúra | 2018 | 360 € | podrobnejšie |
| 247/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 06/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 246/2018 | Vodné a stočné za 06/2018 | Faktúra | 2018 | 3134,98 € | podrobnejšie |
| 245/2018 | Výpočtová technika | Faktúra | 2018 | 312,65 € | podrobnejšie |
| 244/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 243/2018 | Stravné lístky na 07/2018 | Faktúra | 2018 | 2682,40 € | podrobnejšie |
| 242/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 107,93 € | podrobnejšie |
| 241/2018 | Samouzatvárací podomietkový sprchový ventil, chróm QK 15051 | Faktúra | 2018 | 206,16 € | podrobnejšie |
| 240/2018 | Prenájom rohoží za 06/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 24/2018 | Vyučtovanie nájomného za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 547,85 € | podrobnejšie |
| 239/2018 | Tabuľa A3 + grafické práce | Faktúra | 2018 | 88,80 € | podrobnejšie |
| 238/2018 | Čistič dna obdlžníkový s boč. kart. SHARK | Faktúra | 2018 | 31,97 € | podrobnejšie |
| 237/2018 | REMER NAHR. KARTUSA PRE TE171 | Faktúra | 2018 | 199,62 € | podrobnejšie |
| 236/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 125,84 € | podrobnejšie |
| 235/2018 | Materiál - JEKL, PLOCHÁ OCEĽ | Faktúra | 2018 | 359,27 € | podrobnejšie |
| 234/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 21.05.2018 - 17.06.2018 | Faktúra | 2018 | 324,58 € | podrobnejšie |
| 233/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 232/2018 | Opr.strm.nerez 2D d530-550L333 | Faktúra | 2018 | 487,20 € | podrobnejšie |
| 231/2018 | Odplata za 06/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 231/2018 | APC - Replacement Battery Cartridge RBC17 | Faktúra | 2018 | 190,20 € | podrobnejšie |
| 230/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 11,42 € | podrobnejšie |
| 23/2018 | Vodné a stočné za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 3002,86 € | podrobnejšie |
| 229/2018 | Antibakteriálna rohož Soft- Step modrá | Faktúra | 2018 | 1055,70 € | podrobnejšie |
| 228/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.06.2018 | Faktúra | 2018 | 264,29 € | podrobnejšie |
| 227/2018 | Chlorman sodný | Faktúra | 2018 | 151,20 € | podrobnejšie |
| 226/2018 | Oprava zariadenia 2N Helios IP Force 1 tlačítko + klavesnica, výmena vadných dielov, inštalácia firmware | Faktúra | 2018 | 1867,20 € | podrobnejšie |
| 225/2018 | Diagnostika závady tel. systému, výmena poškodených dielov , 2N Omega lite, modul | Faktúra | 2018 | 712,80 € | podrobnejšie |
| 224/2018 | Telekomunikačná technika | Faktúra | 2018 | 361,44 € | podrobnejšie |
| 223/2018 | Sonda k dávkovaciemu čerpadlu SEKO | Faktúra | 2018 | 354,77 € | podrobnejšie |
| 222/2018 | Xintox XO 25 l | Faktúra | 2018 | 450 € | podrobnejšie |
| 220/2018 | Soľ tabletovaná 25 kg | Faktúra | 2018 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 22/2018 | Prenájom - údržba odevov za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 279,50 € | podrobnejšie |
| 219/2018 | Opakovacie školenie pre zváračov | Faktúra | 2018 | 50 € | podrobnejšie |
| 218/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 26,10 € | podrobnejšie |
| 217/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 05/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 216/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 215/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 9155,72 € | podrobnejšie |
| 214/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 06/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 213/2018 | Čipový bezkkontaktný náramok Mifare S50 | Faktúra | 2018 | 7500 € | podrobnejšie |
| 212/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 111,71 € | podrobnejšie |
| 211/2018 | Vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov | Faktúra | 2018 | 2900 € | podrobnejšie |
| 210/2018 | Vyučtovanie plynu za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 1423,01 € | podrobnejšie |
| 21/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 209/2018 | Pravidelná servisná prehliadka KGJ po 3000 mth | Faktúra | 2018 | 1324,80 € | podrobnejšie |
| 208/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2018 | Faktúra | 2018 | -258,31 € | podrobnejšie |
| 207/2018 | Preprava balíka | Faktúra | 2018 | 21,28 € | podrobnejšie |
| 206/2018 | Odstredivé vertikálne čerpadlo Grundfos CR 1-11, 50 Hz, 2900 1/min | Faktúra | 2018 | 1124,93 € | podrobnejšie |
| 205/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 204/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu od 15.05.2018 - do 31.05.2018 | Faktúra | 2018 | 284,59 € | podrobnejšie |
| 203/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 239,80 € | podrobnejšie |
| 202/2018 | Acer 77011088, orig. adaptér pre NTB, 65W, 19V | Faktúra | 2018 | 32,40 € | podrobnejšie |
| 201/2018 | Servisné služby - KORWIN - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 200/2018 | BOZP, OPP a PZS - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 20/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 23,68 € | podrobnejšie |
| 2/2018 | Systémová údržba HUMAN KLASIK do 50 OC | Faktúra | 2018 | 165,98 € | podrobnejšie |
| 199/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 61,92 € | podrobnejšie |
| 198/2018 | Hovorné - Volám 200 - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 197/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 475,91 € | podrobnejšie |
| 196/2018 | Basic - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 195/2018 | Náhradný pojazdný pás na vysávač HEXAGONE | Faktúra | 2018 | 201,60 € | podrobnejšie |
| 194/2018 | Upratovací servis - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 192/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 191/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 81,79 € | podrobnejšie |
| 190/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 369,42 € | podrobnejšie |
| 19/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 114,52 € | podrobnejšie |
| 189/2018 | Kontrola bleskovodu a aktualizácia KPD po zásahu bleskom | Faktúra | 2018 | 375 € | podrobnejšie |
| 188/2018 | Batéria Avacom RBC2 bateriový kit - náhrada za APC | Faktúra | 2018 | 51,01 € | podrobnejšie |
| 187/2018 | Domiešavač + doprava + použitie čerpadla | Faktúra | 2018 | 197,40 € | podrobnejšie |
| 186/2018 | Výmena poškodeného izolačného trojskla vo fasádnej stene | Faktúra | 2018 | 355,57 € | podrobnejšie |
| 185/2018 | Stravné lístky na 06/2018 | Faktúra | 2018 | 2648,20 € | podrobnejšie |
| 184/2018 | Trapézový plech | Faktúra | 2018 | 100,39 € | podrobnejšie |
| 183/2018 | Hútnický materiál - predfaktúra | Faktúra | 2018 | 123,60 € | podrobnejšie |
| 182/2018 | Preprava balíka | Faktúra | 2018 | 7,63 € | podrobnejšie |
| 181/2018 | Prenájom rohoží za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 180/2018 | Servisné práce - oprava vnútorných automatických dverí MKP | Faktúra | 2018 | 211,32 € | podrobnejšie |
| 18/2018 | Stravné lístky na 02/2018 | Faktúra | 2018 | 2177,20 € | podrobnejšie |
| 179/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 23.04.2018 - 20.05.2018 | Faktúra | 2018 | 327,34 € | podrobnejšie |
| 178/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 504,52 € | podrobnejšie |
| 177/2018 | Zvárací argón 4.6 107,7 m3 F50 | Faktúra | 2018 | 333,77 € | podrobnejšie |
| 176/2018 | Antivíruový program ESET - 24 mesiacov | Faktúra | 2018 | 876,38 € | podrobnejšie |
| 175/2018 | Dobropis za školenie | Faktúra | 2018 | + 76,80 € | podrobnejšie |
| 174/2018 | Servis VZT zariadení a výmena filtrov | Faktúra | 2018 | 3813,84 € | podrobnejšie |
| 173/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 172/2018 | Klávesnca, myš, podložka | Faktúra | 2018 | 92,29 € | podrobnejšie |
| 171/2018 | Odplata za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 170/2018 | Deratizácia objektu MKP | Faktúra | 2018 | 207,36 € | podrobnejšie |
| 17/2018 | Skrutkovaný regál 100 kg; 70 kg + kancelárska stolička | Faktúra | 2018 | 1527,84 € | podrobnejšie |
| 169/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 275,04 € | podrobnejšie |
| 168/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 04/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 167/2018 | Servis a diagnostika stroja T30 | Faktúra | 2018 | 1629,36 € | podrobnejšie |
| 166/2018 | Vyhotovenie Geometrického plánu za účelom rozdelenia parcely pod objektom MKP | Faktúra | 2018 | 150 € | podrobnejšie |
| 165/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 05/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 164/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 81,73 € | podrobnejšie |
| 163/2018 | Soľ tabletovaná 25 kg | Faktúra | 2018 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 162/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 8345,77 € | podrobnejšie |
| 161/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.05.2018 | Faktúra | 2018 | 268,76 € | podrobnejšie |
| 160/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 1005,92 € | podrobnejšie |
| 16/2018 | Zvárací argón 4,6 10,7m3 F50 | Faktúra | 2018 | 159,50 € | podrobnejšie |
| 159/2018 | Revizia komínov a dymovodou na objekte MKP | Faktúra | 2018 | 297,48 € | podrobnejšie |
| 158/2018 | Vyučtovanie plynu 04/2018 | Faktúra | 2018 | 1083,51 € | podrobnejšie |
| 157/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 156/2018 | Upratovací servis - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 155/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny 04/2018 | Faktúra | 2018 | 59,09 € | podrobnejšie |
| 154/2018 | Tyč plocha valc. za tepla DIN + profil dutý - predfaktúra | Faktúra | 2018 | 352,55 € | podrobnejšie |
| 153/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 152/2018 | Exclusive Software - inštalácia + licencia | Faktúra | 2018 | 1214,40 € | podrobnejšie |
| 151/2018 | Hovorné - Volám 200 - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 150/2018 | Basic - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 15/2018 | Výmena rohoží za mesiac 01/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 149/2018 | BOZP, OPP a PZS - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 148/2018 | Servisné služby - KORWIN - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 147/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 146/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu do 30.04.2018 | Faktúra | 2018 | 261,56 € | podrobnejšie |
| 145/2018 | Stravné lístky na 05/2018 | Faktúra | 2018 | 2429,20 € | podrobnejšie |
| 144/2018 | Vodné a stočné za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 1894,64 € | podrobnejšie |
| 143/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 26.03.2018 - 22.04.2018 | Faktúra | 2018 | 293,64 € | podrobnejšie |
| 142/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 391,18 € | podrobnejšie |
| 141/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 445,54 € | podrobnejšie |
| 140/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 138,24 € | podrobnejšie |
| 14/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 01/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 139/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 90,76 € | podrobnejšie |
| 138/2018 | Dodávka materiálu na odvetranie rozvádzača RACK D - úpravňa vody | Faktúra | 2018 | 1002,32 € | podrobnejšie |
| 137/2018 | Prenájom rohoží za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 136/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 239,80 € | podrobnejšie |
| 135/2018 | Pracovná obuv | Faktúra | 2018 | 91,90 € | podrobnejšie |
| 134/2018 | Brašňa montérska 532 koža | Faktúra | 2018 | 129 € | podrobnejšie |
| 133/2018 | Záves pružinový - nikel | Faktúra | 2018 | 107,12 € | podrobnejšie |
| 132/2018 | Odplata za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 131/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 17,28 € | podrobnejšie |
| 130/2018 | Dodávka materiálu na tlakové nádoby a ohrievač vody | Faktúra | 2018 | 5335,70 € | podrobnejšie |
| 13/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 129/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 128/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 04/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 127/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 6551,04 € | podrobnejšie |
| 126/2018 | Vyučtovacia faktúra - signálne svetlo + príslušenstvo | Faktúra | 2018 | 0 € | podrobnejšie |
| 125/2018 | Webhosting na obdobie od 04/2018 - 04/2019 | Faktúra | 2018 | 25,00 € | podrobnejšie |
| 124/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 138,24 € | podrobnejšie |
| 123/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 01.04.2018 do 15.04.2018 | Faktúra | 2018 | 257,22 € | podrobnejšie |
| 122/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 03/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 121/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 376,50 € | podrobnejšie |
| 120/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 313,80 € | podrobnejšie |
| 12/2018 | Gigabyte 210 1GB, HDMI kábel | Faktúra | 2018 | 56,29 € | podrobnejšie |
| 119/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 5972,55 € | podrobnejšie |
| 118/2018 | Vyučtovanie plynu 03/2018 | Faktúra | 2018 | 1903,31 € | podrobnejšie |
| 117/2018 | Toner do tlačiarne - Xerox | Faktúra | 2018 | 114,55 € | podrobnejšie |
| 116/2018 | Elektrikársky nôž | Faktúra | 2018 | 42,94 € | podrobnejšie |
| 115/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny 03/2018 | Faktúra | 2018 | 57,22 € | podrobnejšie |
| 114/2018 | Servisné služby - KORWIN - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 113/2018 | Hovorné - Volám 200 - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 112/2018 | Basic - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 111/2018 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2018 | 0 € | podrobnejšie |
| 110/2018 | Upratovací servis - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 11/2018 | Služby - domény plavarenkosice.sk na rok 2018 | Faktúra | 2018 | 59,24 € | podrobnejšie |
| 109/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 108/2018 | Puracid - čistiaci prostriedok | Faktúra | 2018 | 132 € | podrobnejšie |
| 107/2018 | Prenájom rohoží za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 106/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 105/2018 | Signálne svetlo + príslušenstvo | Faktúra | 2018 | 82,90 € | podrobnejšie |
| 104/2018 | Vodné a stočné za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 1155,35 € | podrobnejšie |
| 103/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.03.2018 do 31.03.2018 | Faktúra | 2018 | 275,11 € | podrobnejšie |
| 102/2018 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - I. štvrťrok | Faktúra | 2018 | 360 € | podrobnejšie |
| 101/2018 | BOZP, OPP a PZS - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 393,44 € | podrobnejšie |
| 100/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 265,99 € | podrobnejšie |
| 10/2018 | Pracovné odevy pre plavčíkov | Faktúra | 2018 | 1736,20 € | podrobnejšie |
| 10/2018 | Pracovné odevy pre plavčíkov | Faktúra | 2018 | 1736,20 € | podrobnejšie |
| 1/2018 | Stravné lístky 01/2018 | Faktúra | 2018 | 2502,70 € | podrobnejšie |
Menu
Povinné zverejňovanie
- Faktúry
- Zmluvy
- Objednávky
- Profil verejného obstarávateľa
- Aktuálne verejné a obchodné súťaže
- Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží
- Prehľad o verejnom obstarávaní
Otváracia doba
Otváracia doba má len informatívny charakter, pre dostupnosť bazéna si overte počet voľných dráh.| Pondelok | 06:00 - 22:00 |
| Utorok | 06:00 - 22:00 |
| Streda | 06:00 - 22:00 |
| Štvrtok | 06:00 - 22:00 |
| Piatok | 06:00 - 22:00 |
| Sobota | 10:00 - 20:00 |
| Nedeľa | 10:00 - 20:00 |
Reklama
