Aktuálne voľné dráhy
V dňoch 1.5.-8.5.2019 /štátne sviatky/ otvorené od 10:00 do 20:00 hod.
Dňa 4.5.2019 MKP pre verejnosť ZATVORENÁ z dôvodu konania plaveckých pretekov.
Od 1.4.2019 spúšťame turnikety do toaliet vo vestibule MKPPlatnosť preukazov ISIC a ITIC
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !Faktúry
| Číslo | Predmet | Typ | Rok | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| pf 5/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +109,80 € | podrobnejšie |
| pf 4/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 654,24 € | podrobnejšie |
| pf 3/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +267,90 € | podrobnejšie |
| pf 2/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 1009,38 € | podrobnejšie |
| pf 1/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +112,80 € | podrobnejšie |
| 99/2019 | Stravné lístky na 04/2019 | Faktúra | 2019 | 2766 € | podrobnejšie |
| 98/2019 | P1 - Power Ball - malý | Faktúra | 2019 | 138,13 € | podrobnejšie |
| 97/2019 | Prenájom rohoží za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 96/2019 | Canon PGI- 550 XL, Canon CLI- 551, Xerox - valec | Faktúra | 2019 | 286,10 € | podrobnejšie |
| 95/2019 | Licencia progeCAD Professional 2019 CZ - USB - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2019 | 0 € | podrobnejšie |
| 94/2019 | Ramienko UH pevné - 250 ks | Faktúra | 2019 | 72,49 € | podrobnejšie |
| 93/2019 | Kingston DDRAM3 16 GB | Faktúra | 2019 | 98,40 € | podrobnejšie |
| 92/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 91/2019 | Odplata za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 90/2019 | Čistiace a upratovacie potreby | Faktúra | 2019 | 656,64 € | podrobnejšie |
| 9/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.01.2019 | Faktúra | 2019 | 330,86 € | podrobnejšie |
| 89/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 88/2019 | Licencia progeCAD Professional 2019 CZ - USB - zálohová faktúra | Faktúra | 2019 | 516 € | podrobnejšie |
| 87/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 03/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 86/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.03.2019 | Faktúra | 2019 | 273,26 € | podrobnejšie |
| 85/2019 | Elektronický spínaný zdroj S-150-24 pre napájanie infoterminálov šatne a chodba + montáž + oprava infoterminálu + presun hmôt | Faktúra | 2019 | 1439,28 € | podrobnejšie |
| 84/2019 | Vysporiadanie fixnej zložky ceny tepla za rok 2018 | Faktúra | 2019 | +2820,80 € | podrobnejšie |
| 83/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 153,17 € | podrobnejšie |
| 82/2019 | Pracovná obuv | Faktúra | 2019 | 54,67 € | podrobnejšie |
| 81/2019 | Odmastnovač vodného kameňa Xintox XO 25 L | Faktúra | 2019 | 477 € | podrobnejšie |
| 80/2019 | Atypický prírubový medzikus D90 | Faktúra | 2019 | 66 € | podrobnejšie |
| 8/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 521,46 € | podrobnejšie |
| 79/2019 | CTX - 75 odmasťovač bazenových stien 1L | Faktúra | 2019 | 96,62 € | podrobnejšie |
| 78/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 77/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 537,14 € | podrobnejšie |
| 76/2019 | Vyučtovanie plynu - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 573,01 € | podrobnejšie |
| 75/2019 | Spir.vrt.safe ultra inox 1-13 mm | Faktúra | 2019 | 511,20 € | podrobnejšie |
| 74/2019 | Akciový balíček do dielne | Faktúra | 2019 | 118,80 € | podrobnejšie |
| 73/2019 | Servisná prehliadka A7000 | Faktúra | 2019 | 114 € | podrobnejšie |
| 72/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 02/2019 | Faktúra | 2019 | 34,62 € | podrobnejšie |
| 71/2019 | Anténa - inštalácia na konzolu | Faktúra | 2019 | 29,20 € | podrobnejšie |
| 70/2019 | Servisné služby - KORWIN - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 7/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 462,55 € | podrobnejšie |
| 69/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 19686,94 € | podrobnejšie |
| 68/2019 | Hovorné - Volám 200 - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 323 € | podrobnejšie |
| 67/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie 02/2019 | Faktúra | 2019 | 12436,06 € | podrobnejšie |
| 66/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 28.01.2019 - 24.02.2019 | Faktúra | 2019 | 344,93 € | podrobnejšie |
| 65/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 02/2019 | Faktúra | 2019 | 951,14 € | podrobnejšie |
| 64/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 63/2019 | Basic - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 62/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od15.02.2019 - do 28.02.2019 | Faktúra | 2019 | 244,43 € | podrobnejšie |
| 61/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 02/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 60/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 6/2019 | P1 - Power Ball + príslušenstvo | Faktúra | 2019 | 132,32 € | podrobnejšie |
| 59/2019 | Stravné lístky 03/2019 | Faktúra | 2019 | 82,67 € | podrobnejšie |
| 58/2019 | Hosting 3/2019 - 3/2020 | Faktúra | 2019 | 25 € | podrobnejšie |
| 57/2019 | 2N Helios IP Vario 1 x 2 tlačítka bez kamery + videotelefon | Faktúra | 2019 | 779,04 € | podrobnejšie |
| 56/2019 | Automatický posuvný pohon komplet /bez dverí/ dodávka a montáž | Faktúra | 2019 | 3515,04 € | podrobnejšie |
| 55/2019 | Stravné lístky 03/2019 | Faktúra | 2019 | 2621,60 € | podrobnejšie |
| 54/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 53/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 52/2019 | Prenájom rohoží za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 51/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 02/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 50/2019 | Rozúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 | Faktúra | 2019 | 253,92 € | podrobnejšie |
| 5/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 736,03 € | podrobnejšie |
| 49/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 406,13 € | podrobnejšie |
| 48/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.02.2019 | Faktúra | 2019 | 302 € | podrobnejšie |
| 47/2019 | Odplata za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 46/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 47,21 € | podrobnejšie |
| 45/2019 | Systémové služby - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 0,28 € | podrobnejšie |
| 44/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 65,93 € | podrobnejšie |
| 43/2019 | Servisné služby - KORWIN - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 42/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 01/2019 | Faktúra | 2019 | 29,52 € | podrobnejšie |
| 41/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 134,87 € | podrobnejšie |
| 40/2019 | Oprava automatických dverí - servisné práce | Faktúra | 2019 | 148,08 € | podrobnejšie |
| 4/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 39/2019 | Xerox 008R13061 | Faktúra | 2019 | 133,85 € | podrobnejšie |
| 38/2019 | Upratovacie potreby | Faktúra | 2019 | 169,49 € | podrobnejšie |
| 37/2019 | Vyučtovanie plynu - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 574,51 € | podrobnejšie |
| 36/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie od 01.01. - 08.01.2019 | Faktúra | 2019 | 2881,84 € | podrobnejšie |
| 35/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 34/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2019 | Faktúra | 2019 | 23634,20 € | podrobnejšie |
| 33/2019 | Hovorné - Volám 200 - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 32/2019 | Zvarácí argón; Kyslík technický | Faktúra | 2019 | 516,52 € | podrobnejšie |
| 31/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 30/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie od 09.01. - 31.01.2019 | Faktúra | 2019 | 10821,10 € | podrobnejšie |
| 3/2019 | Systémová údržby Human Klasik - za rok 2019 | Faktúra | 2019 | 165,98 € | podrobnejšie |
| 29/2019 | Basic - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 28/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 27/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 31.01.2019 | Faktúra | 2019 | 352,87 € | podrobnejšie |
| 26/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 01/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 25/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 31.12.2018 - 27.01.2019 | Faktúra | 2019 | 344,93 € | podrobnejšie |
| 24/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 01/2019 | Faktúra | 2019 | 1352,81 € | podrobnejšie |
| 23/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávnia - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 22/2019 | Základný čistič na podlahy RM 69 + dezinfekčný čisti | Faktúra | 2019 | 290,40 € | podrobnejšie |
| 21/2019 | Sitko do pisoára | Faktúra | 2019 | 43,20 € | podrobnejšie |
| 20/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 135,91 € | podrobnejšie |
| 2/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 93,74 € | podrobnejšie |
| 19/2019 | Stravné lístky 01/2019 | Faktúra | 2019 | 2363,20 € | podrobnejšie |
| 171/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 43,15 € | podrobnejšie |
| 170/2019 | Odplata za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 17/2019 | Prenájom rohoží za 01/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 169/2019 | Zneškodenie odpadu | Faktúra | 2019 | 288 € | podrobnejšie |
| 168/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.05.2019 | Faktúra | 2019 | 297,44 € | podrobnejšie |
| 167/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 05/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 166/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 56,75 € | podrobnejšie |
| 165/2019 | Dlažba GRANIT + lepidlo | Faktúra | 2019 | 129,26 € | podrobnejšie |
| 164/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 04/2019 | Faktúra | 2019 | 33,52 € | podrobnejšie |
| 163/2019 | Stavebné práce - oprava podhľadovej omietky v bazénovej hale | Faktúra | 2019 | 2760 € | podrobnejšie |
| 162/2019 | Vyučtovanie plynu - 04/2019 | Faktúra | 2019 | +1668,81 € | podrobnejšie |
| 161/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 2202,96 € | podrobnejšie |
| 160/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 11739,68 € | podrobnejšie |
| 16/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 01/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 159/2019 | Chlór technický 50 kg F40 + zvárací argón | Faktúra | 2019 | 359,58 € | podrobnejšie |
| 158/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 30.04.2019 | Faktúra | 2019 | 272,52 € | podrobnejšie |
| 157/2019 | Servis a oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2019 | 3750,60 € | podrobnejšie |
| 156/2019 | Hnojenie trávnika + postrek proti burine | Faktúra | 2019 | 266 € | podrobnejšie |
| 155/2019 | Kompletná oprava turniketu a zberača čípov | Faktúra | 2019 | 1053,36 € | podrobnejšie |
| 154/2019 | Doplnenie kamerového systému | Faktúra | 2019 | 534 € | podrobnejšie |
| 153/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 04/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 152/2019 | Servisné služby - KORWIN - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 151/2019 | Hovorné - Volám 200 - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 150/2019 | Basic - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 15/2019 | Kyselina sírová + CTX - 60 prejasňovač vody | Faktúra | 2019 | 526,32 € | podrobnejšie |
| 149/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 407,65 € | podrobnejšie |
| 148/2019 | Výpočtová technika | Faktúra | 2019 | 1529,80 € | podrobnejšie |
| 147/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 857,84 € | podrobnejšie |
| 146/2019 | Právne služby s nájomnými vzťahmi v objekte MKP | Faktúra | 2019 | 2000 € | podrobnejšie |
| 145/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 04/2019 | Faktúra | 2019 | 1484,62 € | podrobnejšie |
| 144/2019 | Výroba reklamných tabúľ | Faktúra | 2019 | 423 € | podrobnejšie |
| 143/2019 | Prenájom rohoží za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 142/2019 | Licencia a inštalácia pre pripojenie externej kamery do komunikatóra | Faktúra | 2019 | 136,80 € | podrobnejšie |
| 141/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 140/2019 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2019 | 99,86 € | podrobnejšie |
| 14/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 139/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 138/2019 | Stravné lístky na mesiac 05/2019 | Faktúra | 2019 | 2956 € | podrobnejšie |
| 137/2019 | Canon CLI-526, multipack | Faktúra | 2019 | 92,80 € | podrobnejšie |
| 136/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 142,20 € | podrobnejšie |
| 135/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 25.03.2019 - 21.04.2019 | Faktúra | 2019 | 309,32 € | podrobnejšie |
| 134/2019 | Filc zväzok 30 x 600 mm | Faktúra | 2019 | 15 € | podrobnejšie |
| 133/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 230,40 € | podrobnejšie |
| 132/2019 | Uhlová brúska AGV 15-125 XE | Faktúra | 2019 | 210,60 € | podrobnejšie |
| 131/2019 | Pracovné náradie | Faktúra | 2019 | 1828,26 € | podrobnejšie |
| 130/2019 | Oprava bazénového potrubia ba základe ZoD | Faktúra | 2019 | 20026,68 € | podrobnejšie |
| 13/2019 | Donau PAC - activis - B | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 129/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 04/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 128/2019 | Poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania | Faktúra | 2019 | 2400 € | podrobnejšie |
| 127/2019 | Odplata za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 126/2019 | Materiál - náradie | Faktúra | 2019 | 491,87 € | podrobnejšie |
| 125/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 03/2019 | Faktúra | 2019 | 34,02 € | podrobnejšie |
| 124/2019 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 113,82 € | podrobnejšie |
| 123/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 183,42 € | podrobnejšie |
| 122/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 990,20 € | podrobnejšie |
| 121/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.04.2019 | Faktúra | 2019 | 273,26 € | podrobnejšie |
| 120/2019 | Catering - 10.4.2019 | Faktúra | 2019 | 153 € | podrobnejšie |
| 12/2019 | Služby - domény plavarenkosice - obdobie od 16.12.2018 - 16.12.2019 | Faktúra | 2019 | 59,24 € | podrobnejšie |
| 119/2019 | Pracovné náradie + príslušenstvo | Faktúra | 2019 | 376,68 € | podrobnejšie |
| 118/2019 | Vŕtanie otvoru do železobetónu | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 117/2019 | Autorské práva výkonných umelcov na rok 2019 | Faktúra | 2019 | 184,80 € | podrobnejšie |
| 116/2019 | Hovorné - Volám 200 - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 115/2019 | Vyučtovanie plynu - 03/2019 | Faktúra | 2019 | +1661,34 € | podrobnejšie |
| 114/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 9286,88 € | podrobnejšie |
| 113/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 112/2019 | Pracovná obuv + pracovné pomôcky | Faktúra | 2019 | 70,30 € | podrobnejšie |
| 111/2019 | Servisné služby - KORWIN - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 110/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 11/2019 | Xerox 013R00624 | Faktúra | 2019 | 220,70 € | podrobnejšie |
| 109/2019 | Oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2019 | 1011,36 € | podrobnejšie |
| 108/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od15.03.2019 - do 31.03.2019 | Faktúra | 2019 | 291,43 € | podrobnejšie |
| 107/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 3812,71 € | podrobnejšie |
| 106/2019 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - I. štvrťrok | Faktúra | 2019 | 360 € | podrobnejšie |
| 105/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 03/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 104/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 03/2019 | Faktúra | 2019 | 1147,98 € | podrobnejšie |
| 103/2019 | Basic - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 102/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 101/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 25.02.2019 - 24.03.2019 | Faktúra | 2019 | 344,41 € | podrobnejšie |
| 100/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 133,24 € | podrobnejšie |
| 1/2019 | Stravné lístky 01/2019 | Faktúra | 2019 | 2887,60 € | podrobnejšie |
Menu
Povinné zverejňovanie
- Faktúry
- Zmluvy
- Objednávky
- Profil verejného obstarávateľa
- Aktuálne verejné a obchodné súťaže
- Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží
- Prehľad o verejnom obstarávaní
Otváracia doba
Otváracia doba má len informatívny charakter, pre dostupnosť bazéna si overte počet voľných dráh.| Pondelok | 06:00 - 22:00 |
| Utorok | 06:00 - 22:00 |
| Streda | 06:00 - 22:00 |
| Štvrtok | 06:00 - 22:00 |
| Piatok | 06:00 - 22:00 |
| Sobota | 10:00 - 20:00 |
| Nedeľa | 10:00 - 20:00 |
Reklama
