Aktuálne voľné dráhy
Mestskú krytú plaváreň ocenili za novátorsky projekt v úspore energií 
V celoslovenskej súťaži EFEKTIA 2019 získala Mestská krytá plaváreň 2. miesto v kategórií verejný sektor za projekt garantovanej energetickej služby.
V celoslovenskej súťaži EFEKTIA 2019 získala Mestská krytá plaváreň 2. miesto v kategórií verejný sektor za projekt garantovanej energetickej služby. 
20.9.- 22.9.2019 Medzinárodný turnaj žien PIA CUP 2019 PLÁVAJÚ CELÉ KOŠICE
Už túto sobotu Plávajú celé Košice Starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik (Spolu) a komisia kultúry, školstva a športu pozývajú srdečne nielen všetkých Staromešťanov, ale aj všetkých Košičanov na tradičnú obľúbenú akciu Plávajú celé Košice.
Už túto sobotu Plávajú celé Košice Starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik (Spolu) a komisia kultúry, školstva a športu pozývajú srdečne nielen všetkých Staromešťanov, ale aj všetkých Košičanov na tradičnú obľúbenú akciu Plávajú celé Košice.Na plavárni už môžete surfovať!
A nepotrebujete k tomu ani dosku či neoprén. Stačí akékoľvek smart zariadenie s pripojením na internet a môžete bezplatne surfovať.
A nepotrebujete k tomu ani dosku či neoprén. Stačí akékoľvek smart zariadenie s pripojením na internet a môžete bezplatne surfovať.Poistenci VšZP majú zľavnené vstupné
Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou opäť pripravila pre plavcov -poistencov VšZP zvýhodnené jednorazové vstupy. Zľavnené vstupné je možné uplatniť si od štvrtka 6.júna 2019.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou opäť pripravila pre plavcov -poistencov VšZP zvýhodnené jednorazové vstupy. Zľavnené vstupné je možné uplatniť si od štvrtka 6.júna 2019. Platnosť preukazov ISIC a ITIC
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !Faktúry
| Číslo | Predmet | Typ | Rok | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| pf 9/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +153,22 € | podrobnejšie |
| pf 8/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +111,03 € | podrobnejšie |
| pf 7/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 882,61 € | podrobnejšie |
| pf 6/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +992,35 € | podrobnejšie |
| pf 5/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +109,80 € | podrobnejšie |
| pf 4/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 654,24 € | podrobnejšie |
| pf 3/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +267,90 € | podrobnejšie |
| pf 2/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 1009,38 € | podrobnejšie |
| pf 12/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 472,05 € | podrobnejšie |
| pf 12/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +1469,13 € | podrobnejšie |
| pf 10/2019 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 110,80 € | podrobnejšie |
| pf 1/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +112,80 € | podrobnejšie |
| 99/2019 | Stravné lístky na 04/2019 | Faktúra | 2019 | 2766 € | podrobnejšie |
| 98/2019 | P1 - Power Ball - malý | Faktúra | 2019 | 138,13 € | podrobnejšie |
| 97/2019 | Prenájom rohoží za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 96/2019 | Canon PGI- 550 XL, Canon CLI- 551, Xerox - valec | Faktúra | 2019 | 286,10 € | podrobnejšie |
| 95/2019 | Licencia progeCAD Professional 2019 CZ - USB - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2019 | 0 € | podrobnejšie |
| 94/2019 | Ramienko UH pevné - 250 ks | Faktúra | 2019 | 72,49 € | podrobnejšie |
| 93/2019 | Kingston DDRAM3 16 GB | Faktúra | 2019 | 98,40 € | podrobnejšie |
| 92/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 91/2019 | Odplata za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 90/2019 | Čistiace a upratovacie potreby | Faktúra | 2019 | 656,64 € | podrobnejšie |
| 9/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.01.2019 | Faktúra | 2019 | 330,86 € | podrobnejšie |
| 89/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 88/2019 | Licencia progeCAD Professional 2019 CZ - USB - zálohová faktúra | Faktúra | 2019 | 516 € | podrobnejšie |
| 87/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 03/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 86/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.03.2019 | Faktúra | 2019 | 273,26 € | podrobnejšie |
| 85/2019 | Elektronický spínaný zdroj S-150-24 pre napájanie infoterminálov šatne a chodba + montáž + oprava infoterminálu + presun hmôt | Faktúra | 2019 | 1439,28 € | podrobnejšie |
| 84/2019 | Vysporiadanie fixnej zložky ceny tepla za rok 2018 | Faktúra | 2019 | +2820,80 € | podrobnejšie |
| 83/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 153,17 € | podrobnejšie |
| 82/2019 | Pracovná obuv | Faktúra | 2019 | 54,67 € | podrobnejšie |
| 81/2019 | Odmastnovač vodného kameňa Xintox XO 25 L | Faktúra | 2019 | 477 € | podrobnejšie |
| 80/2019 | Atypický prírubový medzikus D90 | Faktúra | 2019 | 66 € | podrobnejšie |
| 8/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 521,46 € | podrobnejšie |
| 79/2019 | CTX - 75 odmasťovač bazenových stien 1L | Faktúra | 2019 | 96,62 € | podrobnejšie |
| 78/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 77/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 537,14 € | podrobnejšie |
| 76/2019 | Vyučtovanie plynu - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 573,01 € | podrobnejšie |
| 75/2019 | Spir.vrt.safe ultra inox 1-13 mm | Faktúra | 2019 | 511,20 € | podrobnejšie |
| 74/2019 | Akciový balíček do dielne | Faktúra | 2019 | 118,80 € | podrobnejšie |
| 73/2019 | Servisná prehliadka A7000 | Faktúra | 2019 | 114 € | podrobnejšie |
| 72/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 02/2019 | Faktúra | 2019 | 34,62 € | podrobnejšie |
| 71/2019 | Anténa - inštalácia na konzolu | Faktúra | 2019 | 29,20 € | podrobnejšie |
| 70/2019 | Servisné služby - KORWIN - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 7/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 462,55 € | podrobnejšie |
| 69/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 19686,94 € | podrobnejšie |
| 68/2019 | Hovorné - Volám 200 - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 323 € | podrobnejšie |
| 67/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie 02/2019 | Faktúra | 2019 | 12436,06 € | podrobnejšie |
| 66/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 28.01.2019 - 24.02.2019 | Faktúra | 2019 | 344,93 € | podrobnejšie |
| 65/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 02/2019 | Faktúra | 2019 | 951,14 € | podrobnejšie |
| 64/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 63/2019 | Basic - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 62/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od15.02.2019 - do 28.02.2019 | Faktúra | 2019 | 244,43 € | podrobnejšie |
| 61/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 02/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 60/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 6/2019 | P1 - Power Ball + príslušenstvo | Faktúra | 2019 | 132,32 € | podrobnejšie |
| 59/2019 | Stravné lístky 03/2019 | Faktúra | 2019 | 82,67 € | podrobnejšie |
| 58/2019 | Hosting 3/2019 - 3/2020 | Faktúra | 2019 | 25 € | podrobnejšie |
| 57/2019 | 2N Helios IP Vario 1 x 2 tlačítka bez kamery + videotelefon | Faktúra | 2019 | 779,04 € | podrobnejšie |
| 56/2019 | Automatický posuvný pohon komplet /bez dverí/ dodávka a montáž | Faktúra | 2019 | 3515,04 € | podrobnejšie |
| 55/2019 | Stravné lístky 03/2019 | Faktúra | 2019 | 2621,60 € | podrobnejšie |
| 54/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 53/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 52/2019 | Prenájom rohoží za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 51/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 02/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 50/2019 | Rozúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 | Faktúra | 2019 | 253,92 € | podrobnejšie |
| 5/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 736,03 € | podrobnejšie |
| 49/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 406,13 € | podrobnejšie |
| 48/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.02.2019 | Faktúra | 2019 | 302 € | podrobnejšie |
| 47/2019 | Odplata za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 46/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 47,21 € | podrobnejšie |
| 45/2019 | Systémové služby - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 0,28 € | podrobnejšie |
| 44/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 65,93 € | podrobnejšie |
| 43/2019 | Servisné služby - KORWIN - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 42/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 01/2019 | Faktúra | 2019 | 29,52 € | podrobnejšie |
| 41/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 134,87 € | podrobnejšie |
| 40/2019 | Oprava automatických dverí - servisné práce | Faktúra | 2019 | 148,08 € | podrobnejšie |
| 4/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 393/2019 | Odplata za 11/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 392/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.11.2019 | Faktúra | 2019 | 135,74 € | podrobnejšie |
| 391/12019 | Služby energetického managementu poskytované počas obdobia garancie ( etapa III) | Faktúra | 2019 | 400 € | podrobnejšie |
| 390/2019 | Oprava bazénového vysávača - 60656 hexagone megellan PM 750 | Faktúra | 2019 | 3146,88 € | podrobnejšie |
| 39/2019 | Xerox 008R13061 | Faktúra | 2019 | 133,85 € | podrobnejšie |
| 389/2019 | Systémové služby - 10/2019 | Faktúra | 2019 | 242,35 € | podrobnejšie |
| 388/2019 | Oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2019 | 747,84 € | podrobnejšie |
| 387/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 33,80 € | podrobnejšie |
| 386/2019 | Donau Chlornan | Faktúra | 2019 | 50,40 € | podrobnejšie |
| 385/2019 | Vyučtovanie plynu - 10/2019 | Faktúra | 2019 | +855,90 € | podrobnejšie |
| 384/2019 | Telefón IP Gigaset A540 IP - bezdrôtový | Faktúra | 2019 | 50,4 € | podrobnejšie |
| 383/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 09/2019 | Faktúra | 2019 | 31,52 € | podrobnejšie |
| 382/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 07.10.2019 - 03.11.2019 | Faktúra | 2019 | 297,46 € | podrobnejšie |
| 381/2019 | Realizácia verejného obstarávania - | Faktúra | 2019 | 840 € | podrobnejšie |
| 380/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 187,84 € | podrobnejšie |
| 38/2019 | Upratovacie potreby | Faktúra | 2019 | 169,49 € | podrobnejšie |
| 379/2019 | Vypracovanie Právnej analýzy zámeru zmeny právnej formy mestskej krytej plavárne na spoločnosť s ručením obmedzeným | Faktúra | 2019 | 6990 € | podrobnejšie |
| 378/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 10/2019 | Faktúra | 2019 | 15032,66 € | podrobnejšie |
| 377/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 10/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 376/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné - 29.8. - 31.10.2019 | Faktúra | 2019 | 613,32 € | podrobnejšie |
| 375/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 10/2019 | Faktúra | 2019 | 9124,09 € | podrobnejšie |
| 374/2019 | P1 - Power Ball - guľatý malý | Faktúra | 2019 | 105,20 € | podrobnejšie |
| 373/2019 | Hovorné - Volám 300 - 10/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 372/2019 | Basic - 10/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 371/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 11/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 370/2019 | Servisné služby - KORWIN - 10/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 37/2019 | Vyučtovanie plynu - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 574,51 € | podrobnejšie |
| 369/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 377,40 € | podrobnejšie |
| 368/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.10.2019 do 31.10.2019 | Faktúra | 2019 | 348,08 € | podrobnejšie |
| 367/2019 | Vyučtovanie za stočné - 28.9. - 31.10.2019 | Faktúra | 2019 | 978,31 € | podrobnejšie |
| 366/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 10/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 365/2019 | Podanie žiadosti pre rezerváciu MRK pre FVLZ na budove MKP | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 364/2019 | Vykonanie úsporných opatrení na budove MKP | Faktúra | 2019 | 302069 € | podrobnejšie |
| 363/2019 | Stravné lístky na 11/2019 | Faktúra | 2019 | 2707,20 € | podrobnejšie |
| 362/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 196,38 € | podrobnejšie |
| 361/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 239,80 € | podrobnejšie |
| 360/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 36/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie od 01.01. - 08.01.2019 | Faktúra | 2019 | 2881,84 € | podrobnejšie |
| 359/2019 | Penále - úrok z omeškania za oneskorené platby | Faktúra | 2019 | 11,45 € | podrobnejšie |
| 358/2019 | Čistič na podlahy RM 69 + dezeinfekčný čistič RM 732 | Faktúra | 2019 | 203,40 € | podrobnejšie |
| 357/2019 | Vypracovanie SWOT analýzy Mestskej krytej plavárne | Faktúra | 2019 | 2983 € | podrobnejšie |
| 356/2019 | Realizácia verejného obstarávania - | Faktúra | 2019 | 1200 € | podrobnejšie |
| 355/2019 | Prenájom rohoží za 10/2019 | Faktúra | 2019 | 45,88 € | podrobnejšie |
| 354/2019 | Odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí | Faktúra | 2019 | 580,20 € | podrobnejšie |
| 353/2019 | Odplata za 10/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 352/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.10.2019 | Faktúra | 2019 | 319,72 € | podrobnejšie |
| 351/2019 | Systémové služby - 09/2019 | Faktúra | 2019 | 715,09 € | podrobnejšie |
| 350/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 09.09.2019 - 06.10.2019 | Faktúra | 2019 | 297,46 € | podrobnejšie |
| 35/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 349/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 88,26 € | podrobnejšie |
| 348/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 239,80 € | podrobnejšie |
| 347/2019 | Ročný servis, odborná prehliadka, skúška chlórovacích zariadení v objekte MKP | Faktúra | 2019 | 474 € | podrobnejšie |
| 346/2019 | Vyučtovanie plynu - 09/2019 | Faktúra | 2019 | 769,46 € | podrobnejšie |
| 345/2019 | Servisné práce - tlačiareň XEROX | Faktúra | 2019 | 188,40 € | podrobnejšie |
| 344/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 10/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 343/2019 | Oprava motorového čerpadla | Faktúra | 2019 | 311 € | podrobnejšie |
| 342/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 09/2019 | Faktúra | 2019 | 31,48 € | podrobnejšie |
| 341/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2019 | Faktúra | 2019 | 11334,78 € | podrobnejšie |
| 340/2019 | Chlór technický 50 kg F 40 + zvárací argón | Faktúra | 2019 | 306,90 € | podrobnejšie |
| 34/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2019 | Faktúra | 2019 | 23634,20 € | podrobnejšie |
| 339/2019 | Hovorné - Volám 300 - 09/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 338/2019 | Xerox - valec | Faktúra | 2019 | 224,50 € | podrobnejšie |
| 337/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 09/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 336/2019 | Pohon pre uzatvárací / regulačný ventil + priestorový termostat | Faktúra | 2019 | 933,70 € | podrobnejšie |
| 335/2019 | Batéria líthium C SL-2770 | Faktúra | 2019 | 49,98 € | podrobnejšie |
| 334/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 546,53 € | podrobnejšie |
| 333/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 09/2019 | Faktúra | 2019 | 6375,87 € | podrobnejšie |
| 332/2019 | Basic - 09/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 331/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.09.2019 do 30.09.2019 | Faktúra | 2019 | 334,34 € | podrobnejšie |
| 330/2019 | Vypracovanie posudku | Faktúra | 2019 | 580 € | podrobnejšie |
| 33/2019 | Hovorné - Volám 200 - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 329/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 09/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 328/2019 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - III. štvrťrok | Faktúra | 2019 | 360 € | podrobnejšie |
| 327/2019 | Servisné služby - KORWIN - 09/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 326/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 10/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 325/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 09/2019 | Faktúra | 2019 | 898,96 € | podrobnejšie |
| 324/2019 | Stravné lístky na 10/2019 | Faktúra | 2019 | 2767,20 € | podrobnejšie |
| 323/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 715,27 € | podrobnejšie |
| 322/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 305,90 € | podrobnejšie |
| 321/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 360 € | podrobnejšie |
| 320/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 32/2019 | Zvarácí argón; Kyslík technický | Faktúra | 2019 | 516,52 € | podrobnejšie |
| 319/2019 | Odplata za 09/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 318/2019 | Prenájom rohoží za 09/2019 | Faktúra | 2019 | 45,88 € | podrobnejšie |
| 317/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 316/2019 | Systémové služby - 08/2019 | Faktúra | 2019 | 146,10 € | podrobnejšie |
| 315/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.09.2019 | Faktúra | 2019 | 318,60 € | podrobnejšie |
| 314/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 12.08.2019 - 08.09.2019 | Faktúra | 2019 | 297,46 € | podrobnejšie |
| 313/2019 | Vyučtovanie plynu - 08/2019 | Faktúra | 2019 | 1089,38 € | podrobnejšie |
| 312/2019 | Mop FixMicroborsten B/M 50 cm | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 311/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 08/2019 | Faktúra | 2019 | 10027,52 € | podrobnejšie |
| 310/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 08/2019 | Faktúra | 2019 | 31,45 € | podrobnejšie |
| 31/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 309/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 446,66 € | podrobnejšie |
| 308/2019 | Hovorné - Volám 300 - 08/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 307/2019 | Basic - 08/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 306/2019 | Oprava elektromotora dúchadla | Faktúra | 2019 | 180 € | podrobnejšie |
| 305/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.08.2019 - do 31.08.2019 + chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 542,44 € | podrobnejšie |
| 304/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 08/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 303/2019 | Servisné služby - KORWIN - 08/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 302/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 08/2019 | Faktúra | 2019 | 2786,46 € | podrobnejšie |
| 301/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 09/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 300/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 08/2019 | Faktúra | 2019 | 11359,61 € | podrobnejšie |
| 30/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie od 09.01. - 31.01.2019 | Faktúra | 2019 | 10821,10 € | podrobnejšie |
| 3/2019 | Systémová údržby Human Klasik - za rok 2019 | Faktúra | 2019 | 165,98 € | podrobnejšie |
| 299/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 08/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 298/2019 | Stravné lístky na 09/2019 | Faktúra | 2019 | 2639,20 € | podrobnejšie |
| 297/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 09/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 296/2019 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2019 | 214,16 € | podrobnejšie |
| 295/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 187,74 € | podrobnejšie |
| 294/2019 | Prenájom rohoží za 08/2019 | Faktúra | 2019 | 45,88 € | podrobnejšie |
| 293/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.08.2019 | Faktúra | 2019 | 317,04 € | podrobnejšie |
| 292/2019 | Fén na stenu Valera Premium Compact Super - 1200 W | Faktúra | 2019 | 93,38 € | podrobnejšie |
| 291/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 15.07.2019 - 11.08.2019 | Faktúra | 2019 | 297,46 € | podrobnejšie |
| 290/2019 | Donau PAC activis - B | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 29/2019 | Basic - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 289/2019 | Systémové služby - 07/2019 | Faktúra | 2019 | 129,64 € | podrobnejšie |
| 288/2019 | Odplata za 08/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 287/2019 | Dezinsekcia mravcov | Faktúra | 2019 | 108 € | podrobnejšie |
| 286/2019 | Pohon pre uzatvárací / regulačný ventil | Faktúra | 2019 | 700,08 € | podrobnejšie |
| 285/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 163,64 € | podrobnejšie |
| 284/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 283/2019 | Hovorné - Volám 300 - 07/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 282/2019 | Basic - 07/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 281/2019 | Vyučtovanie plynu - 07/2019 | Faktúra | 2019 | +1140,64 € | podrobnejšie |
| 280/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2019 | Faktúra | 2019 | 11080,90 € | podrobnejšie |
| 28/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 279/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 278/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 08/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 277/2019 | CTX - 60 prejasňovač vody, čistič dna | Faktúra | 2019 | 342 € | podrobnejšie |
| 276/2019 | Kyselina sírová | Faktúra | 2019 | 64,80 € | podrobnejšie |
| 275/2019 | Preprava tovaru | Faktúra | 2019 | 60,28 € | podrobnejšie |
| 274/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 295,50 € | podrobnejšie |
| 273/2019 | Vysielač impulzov pre vodomer HRI Mei B4/100 L | Faktúra | 2019 | 82,88 € | podrobnejšie |
| 272/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.07.2019 - do 31.07.2019 | Faktúra | 2019 | 335,80 € | podrobnejšie |
| 271/2019 | Servisné služby - KORWIN - 07/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 270/2019 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 42,98 € | podrobnejšie |
| 27/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 31.01.2019 | Faktúra | 2019 | 352,87 € | podrobnejšie |
| 269/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 07/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 268/2019 | ALUBOND doska s potlačou | Faktúra | 2019 | 20,40 € | podrobnejšie |
| 267/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 07/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 266/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 1882,44 € | podrobnejšie |
| 265/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 07/2019 | Faktúra | 2019 | 2156,39 € | podrobnejšie |
| 264/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 07/2019 | Faktúra | 2019 | 33,15 € | podrobnejšie |
| 263/2019 | Tlaková skúška tesnosti na výmeníkovej stanici | Faktúra | 2019 | 100 € | podrobnejšie |
| 262/2019 | Stravné lístky 08/2019 | Faktúra | 2019 | 3087,20 € | podrobnejšie |
| 261/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 364,58 € | podrobnejšie |
| 260/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 08/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 26/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 01/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 259/2019 | Oprava 6 ks sprch | Faktúra | 2019 | 326,66 € | podrobnejšie |
| 258/2019 | Zachytná vaňa - PolySafe Euro W60 | Faktúra | 2019 | 355,20 € | podrobnejšie |
| 257/2019 | Prenájom rohoží za 07/2019 | Faktúra | 2019 | 45,88 € | podrobnejšie |
| 256/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 17.06.2019 - 14.07.2019 | Faktúra | 2019 | 297,46 € | podrobnejšie |
| 255/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 254/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.07.2019 | Faktúra | 2019 | 316,64 € | podrobnejšie |
| 253/2019 | Oprava zdvíhacieho zariadenia | Faktúra | 2019 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 252/2019 | Odplata za 07/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 251/2019 | Soľ tabletovaná 25 kg | Faktúra | 2019 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 250/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 06/2019 | Faktúra | 2019 | 32,90 € | podrobnejšie |
| 25/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 31.12.2018 - 27.01.2019 | Faktúra | 2019 | 344,93 € | podrobnejšie |
| 249/2019 | Biologický sanitárny čistič | Faktúra | 2019 | 56,47 € | podrobnejšie |
| 248/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 56,82 € | podrobnejšie |
| 247/2019 | Zvárací argón | Faktúra | 2019 | 120,04 € | podrobnejšie |
| 246/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 261,06 € | podrobnejšie |
| 245/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 07/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 244/2019 | Hovorné - Volám 300 - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 243/2019 | Basic - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 242/2019 | Sieťka dnová de luxe | Faktúra | 2019 | 41,90 € | podrobnejšie |
| 241/2019 | Kyselina chlórovodiková 31% + kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 135,12 € | podrobnejšie |
| 240/2019 | Bazenový vysávač - čistič dna | Faktúra | 2019 | 31,44 € | podrobnejšie |
| 24/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 01/2019 | Faktúra | 2019 | 1352,81 € | podrobnejšie |
| 239/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 12549,12 € | podrobnejšie |
| 238/2019 | Vyučtovanie plynu - 06/2019 | Faktúra | 2019 | +1657,78 € | podrobnejšie |
| 237/2019 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 8,26 € | podrobnejšie |
| 236/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 4991,82 € | podrobnejšie |
| 235/2019 | Výplň pre turnikety a bránky + oživenie vstupov na letnú plochu MKP | Faktúra | 2019 | 499,82 € | podrobnejšie |
| 234/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 233/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 232/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 278,40 € | podrobnejšie |
| 231/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.06.2019 - do 30.06.2019 | Faktúra | 2019 | 326,84 € | podrobnejšie |
| 230/2019 | Servisné služby - KORWIN - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 23/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávnia - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 229/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 06/2019 | Faktúra | 2019 | 3377,18 € | podrobnejšie |
| 228/2019 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - II. štvrťrok | Faktúra | 2019 | 360 € | podrobnejšie |
| 227/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 06/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 226/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 20.05.2019 - 16.06.2019 | Faktúra | 2019 | 296,90 € | podrobnejšie |
| 225/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 07/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 224/2019 | Stravné lístky 07/2019 | Faktúra | 2019 | 3311,20 € | podrobnejšie |
| 223/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 154,93 € | podrobnejšie |
| 222/2019 | Donau Chlorman | Faktúra | 2019 | 100,80 € | podrobnejšie |
| 221/2019 | PVC - identifikačný náramok - zálohová faktúra | Faktúra | 2019 | 88,20 € | podrobnejšie |
| 220/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 739,56 € | podrobnejšie |
| 22/2019 | Základný čistič na podlahy RM 69 + dezinfekčný čisti | Faktúra | 2019 | 290,40 € | podrobnejšie |
| 219/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 218/2019 | Prenájom rohoží za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 45,88 € | podrobnejšie |
| 217/2019 | Donau Chlorman | Faktúra | 2019 | 50,40 € | podrobnejšie |
| 216/2019 | Identifikačný náramok Wrist - fit - čipový bezkontaktný náramok Mifare S 50 | Faktúra | 2019 | 1377,60 € | podrobnejšie |
| 215/2019 | ID narámok Tyvek + identifikačný náramok - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2019 | 0,00 € | podrobnejšie |
| 214/2019 | Odplata za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 213/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 276,48 € | podrobnejšie |
| 212/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 77,47 € | podrobnejšie |
| 211/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.06.2019 | Faktúra | 2019 | 319,34 € | podrobnejšie |
| 210/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 21/2019 | Sitko do pisoára | Faktúra | 2019 | 43,20 € | podrobnejšie |
| 209/2019 | Servisné práce na kogeneračných jenotkách TEDOM Micro T30 | Faktúra | 2019 | 5101,56 € | podrobnejšie |
| 208/2019 | Systémové služby - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 38,89 € | podrobnejšie |
| 207/2019 | APC BE700G-CP, 8FR, 700VA - 400VA | Faktúra | 2019 | 309,41 € | podrobnejšie |
| 206/2019 | Donau PAC activis - B | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 205/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 249,18 € | podrobnejšie |
| 204/2019 | ID narámok Tyvek + identifikačný náramok - zálohová faktúra | Faktúra | 2019 | 101,50 € | podrobnejšie |
| 203/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 234,80 € | podrobnejšie |
| 202/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 06/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 201/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 8931,25 € | podrobnejšie |
| 200/2019 | Vyučtovanie plynu - 05/2019 | Faktúra | 2019 | +1492,10 € | podrobnejšie |
| 20/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 135,91 € | podrobnejšie |
| 2/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 93,74 € | podrobnejšie |
| 199/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 05/2019 | Faktúra | 2019 | 31,77 € | podrobnejšie |
| 198/2019 | Servisné služby - KORWIN - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 197/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 196/2019 | Hovorné - Volám 300 - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 195/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 5391,64 € | podrobnejšie |
| 194/2019 | Basic - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 193/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 192/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 05/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 191/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 05/2019 | Faktúra | 2019 | 2522,87 € | podrobnejšie |
| 190/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.05.2019 - do 31.05.2019 | Faktúra | 2019 | 340,58 € | podrobnejšie |
| 19/2019 | Stravné lístky 01/2019 | Faktúra | 2019 | 2363,20 € | podrobnejšie |
| 189/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 188/2019 | CTX - 75 odmasťnovač bazenových stien | Faktúra | 2019 | 96,62 € | podrobnejšie |
| 187/2019 | Výmena poškodenej klávesnice a napojenia klávesnice + kalibrácia fotometra | Faktúra | 2019 | 624 € | podrobnejšie |
| 186/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 185/2019 | Stravné lístky 06/2019 | Faktúra | 2019 | 2625,40 € | podrobnejšie |
| 184/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 168,43 € | podrobnejšie |
| 183/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 1107,20 € | podrobnejšie |
| 182/2019 | P1 - Power Ball, servisný kľúč | Faktúra | 2019 | 162,20 € | podrobnejšie |
| 181/2019 | Realizácia podujatia MDD - 31.05.2019 | Faktúra | 2019 | 425 € | podrobnejšie |
| 180/2019 | Prenájom rohoží za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 179/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 22.04.2019 - 19.05.2019 | Faktúra | 2019 | 297,46 € | podrobnejšie |
| 178/2019 | Kyselina sírová AKU, chlorman sodný | Faktúra | 2019 | 182,88 € | podrobnejšie |
| 177/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 176/2019 | Pružina pre závoru S-BAR/ X-BAR | Faktúra | 2019 | 51,90 € | podrobnejšie |
| 175/2019 | Revízia komínov a dymovodov podľa vyhlášky 401/2007 Z.z. | Faktúra | 2019 | 297,48 € | podrobnejšie |
| 174/2019 | Čipový bezkontaktný náramok Mifare S50 | Faktúra | 2019 | 861 € | podrobnejšie |
| 173/2019 | Autorská odmena za licenciu va verejné použitie hudobných diel na rok 2019 | Faktúra | 2019 | 199,20 € | podrobnejšie |
| 172/2019 | Počítač Lenovo V530 - 24, AiO,24 | Faktúra | 2019 | 913,50 € | podrobnejšie |
| 171/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 43,15 € | podrobnejšie |
| 170/2019 | Odplata za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 17/2019 | Prenájom rohoží za 01/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 169/2019 | Zneškodenie odpadu | Faktúra | 2019 | 288 € | podrobnejšie |
| 168/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.05.2019 | Faktúra | 2019 | 297,44 € | podrobnejšie |
| 167/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 05/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 166/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 56,75 € | podrobnejšie |
| 165/2019 | Dlažba GRANIT + lepidlo | Faktúra | 2019 | 129,26 € | podrobnejšie |
| 164/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 04/2019 | Faktúra | 2019 | 33,52 € | podrobnejšie |
| 163/2019 | Stavebné práce - oprava podhľadovej omietky v bazénovej hale | Faktúra | 2019 | 3312 € | podrobnejšie |
| 162/2019 | Vyučtovanie plynu - 04/2019 | Faktúra | 2019 | +1668,81 € | podrobnejšie |
| 161/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 2202,96 € | podrobnejšie |
| 160/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 11739,68 € | podrobnejšie |
| 16/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 01/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 159/2019 | Chlór technický 50 kg F40 + zvárací argón | Faktúra | 2019 | 359,58 € | podrobnejšie |
| 158/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 30.04.2019 | Faktúra | 2019 | 272,52 € | podrobnejšie |
| 157/2019 | Servis a oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2019 | 3750,60 € | podrobnejšie |
| 156/2019 | Hnojenie trávnika + postrek proti burine | Faktúra | 2019 | 266 € | podrobnejšie |
| 155/2019 | Kompletná oprava turniketu a zberača čípov | Faktúra | 2019 | 1053,36 € | podrobnejšie |
| 154/2019 | Doplnenie kamerového systému | Faktúra | 2019 | 534 € | podrobnejšie |
| 153/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 04/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 152/2019 | Servisné služby - KORWIN - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 151/2019 | Hovorné - Volám 200 - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 150/2019 | Basic - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 15/2019 | Kyselina sírová + CTX - 60 prejasňovač vody | Faktúra | 2019 | 526,32 € | podrobnejšie |
| 149/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 407,65 € | podrobnejšie |
| 148/2019 | Výpočtová technika | Faktúra | 2019 | 1529,80 € | podrobnejšie |
| 147/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 857,84 € | podrobnejšie |
| 146/2019 | Právne služby s nájomnými vzťahmi v objekte MKP | Faktúra | 2019 | 2000 € | podrobnejšie |
| 145/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 04/2019 | Faktúra | 2019 | 1484,62 € | podrobnejšie |
| 144/2019 | Výroba reklamných tabúľ | Faktúra | 2019 | 423 € | podrobnejšie |
| 143/2019 | Prenájom rohoží za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 142/2019 | Licencia a inštalácia pre pripojenie externej kamery do komunikatóra | Faktúra | 2019 | 136,80 € | podrobnejšie |
| 141/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 140/2019 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2019 | 99,86 € | podrobnejšie |
| 14/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 139/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 138/2019 | Stravné lístky na mesiac 05/2019 | Faktúra | 2019 | 2956 € | podrobnejšie |
| 137/2019 | Canon CLI-526, multipack | Faktúra | 2019 | 92,80 € | podrobnejšie |
| 136/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 142,20 € | podrobnejšie |
| 135/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 25.03.2019 - 21.04.2019 | Faktúra | 2019 | 309,32 € | podrobnejšie |
| 134/2019 | Filc zväzok 30 x 600 mm | Faktúra | 2019 | 15 € | podrobnejšie |
| 133/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 230,40 € | podrobnejšie |
| 132/2019 | Uhlová brúska AGV 15-125 XE | Faktúra | 2019 | 210,60 € | podrobnejšie |
| 131/2019 | Pracovné náradie | Faktúra | 2019 | 1828,26 € | podrobnejšie |
| 130/2019 | Oprava bazénového potrubia ba základe ZoD | Faktúra | 2019 | 20026,68 € | podrobnejšie |
| 13/2019 | Donau PAC - activis - B | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 129/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 04/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 128/2019 | Poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania | Faktúra | 2019 | 2400 € | podrobnejšie |
| 127/2019 | Odplata za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 126/2019 | Materiál - náradie | Faktúra | 2019 | 491,87 € | podrobnejšie |
| 125/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 03/2019 | Faktúra | 2019 | 34,02 € | podrobnejšie |
| 124/2019 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 113,82 € | podrobnejšie |
| 123/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 183,42 € | podrobnejšie |
| 122/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 990,20 € | podrobnejšie |
| 121/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.04.2019 | Faktúra | 2019 | 273,26 € | podrobnejšie |
| 120/2019 | Catering - 10.4.2019 | Faktúra | 2019 | 153 € | podrobnejšie |
| 12/2019 | Služby - domény plavarenkosice - obdobie od 16.12.2018 - 16.12.2019 | Faktúra | 2019 | 59,24 € | podrobnejšie |
| 119/2019 | Pracovné náradie + príslušenstvo | Faktúra | 2019 | 376,68 € | podrobnejšie |
| 118/2019 | Vŕtanie otvoru do železobetónu | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 117/2019 | Autorské práva výkonných umelcov na rok 2019 | Faktúra | 2019 | 184,80 € | podrobnejšie |
| 116/2019 | Hovorné - Volám 200 - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 115/2019 | Vyučtovanie plynu - 03/2019 | Faktúra | 2019 | +1661,34 € | podrobnejšie |
| 114/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 9286,88 € | podrobnejšie |
| 113/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 112/2019 | Pracovná obuv + pracovné pomôcky | Faktúra | 2019 | 70,30 € | podrobnejšie |
| 111/2019 | Servisné služby - KORWIN - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 110/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 11/2019 | Xerox 013R00624 | Faktúra | 2019 | 220,70 € | podrobnejšie |
| 109/2019 | Oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2019 | 1011,36 € | podrobnejšie |
| 108/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od15.03.2019 - do 31.03.2019 | Faktúra | 2019 | 291,43 € | podrobnejšie |
| 107/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 3812,71 € | podrobnejšie |
| 106/2019 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - I. štvrťrok | Faktúra | 2019 | 360 € | podrobnejšie |
| 105/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 03/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 104/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 03/2019 | Faktúra | 2019 | 1147,98 € | podrobnejšie |
| 103/2019 | Basic - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 102/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 101/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 25.02.2019 - 24.03.2019 | Faktúra | 2019 | 344,41 € | podrobnejšie |
| 100/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 133,24 € | podrobnejšie |
| 1/2019 | Stravné lístky 01/2019 | Faktúra | 2019 | 2887,60 € | podrobnejšie |
Menu
Povinné zverejňovanie
- Faktúry
- Zmluvy
- Objednávky
- Profil verejného obstarávateľa
- Aktuálne verejné a obchodné súťaže
- Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží
- Prehľad o verejnom obstarávaní
Otváracia doba
Otváracia doba má len informatívny charakter, pre dostupnosť bazéna si overte počet voľných dráh.| Pondelok | 06:00 - 22:00 |
| Utorok | 06:00 - 22:00 |
| Streda | 06:00 - 22:00 |
| Štvrtok | 06:00 - 22:00 |
| Piatok | 06:00 - 22:00 |
| Sobota | 10:00 - 20:00 |
| Nedeľa | 10:00 - 20:00 |
Reklama
