Aktuálne voľné dráhy
Dňa 17.11.2018 / štátny sviatok / otvorené od 10:00 do 20:00 hod.OZNAM PRE ŠPORTOVCOV!!!
Žiadame všetky športové kluby a športovcov aby neobsadzovali šatňové skrinky,z dôvodu konania MMM.Skrinky musia byť sprístupnené a vyprázdnené do 5.10.2018
Žiadame všetky športové kluby a športovcov aby neobsadzovali šatňové skrinky,z dôvodu konania MMM.Skrinky musia byť sprístupnené a vyprázdnené do 5.10.2018
Všzp, zľava opäť platná! Každý utorok a štvrtok.Platnosť preukazov ISIC a ITIC
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !Faktúry
| Číslo | Predmet | Typ | Rok | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| pf 9/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | 207,74 € | podrobnejšie |
| pf 8/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | + 1674,41 € | podrobnejšie |
| pf 7/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | + 510,83 € | podrobnejšie |
| pf 6/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +790,86 € | podrobnejšie |
| pf 5/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +192,70 € | podrobnejšie |
| pf 4/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +188,94 € | podrobnejšie |
| pf 3/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +500,08 € | podrobnejšie |
| pf 2/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +17,80 € | podrobnejšie |
| pf 11/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | + 1010,33 € | podrobnejšie |
| pf 10/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | 279,18 € | podrobnejšie |
| pf 1/2018 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +653,68 € | podrobnejšie |
| 99/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 26,11 € | podrobnejšie |
| 98/2018 | Aktívny čistič skla - penový | Faktúra | 2018 | 13,12 € | podrobnejšie |
| 97/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 369,40 € | podrobnejšie |
| 96/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 26.02.2018 - 25.03.2018 | Faktúra | 2018 | 279,50 € | podrobnejšie |
| 95/2018 | Rekonštrukcia stierok , vrátene kazetového podhľadu, osadenie LED svietidie | Faktúra | 2018 | 4403,69 € | podrobnejšie |
| 94/2018 | Stravné lístky na 04/2018 | Faktúra | 2018 | 2359,20 € | podrobnejšie |
| 93/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 92/2018 | Doplatok k faktúre č. 88/2018 | Faktúra | 2018 | 235,47 € | podrobnejšie |
| 91/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 03/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 90/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 02/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 9/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 89/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 449,87 € | podrobnejšie |
| 88/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 1378,02 € | podrobnejšie |
| 87/2018 | Donau PAC activis - B | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 86/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 72,62 € | podrobnejšie |
| 85/2018 | Odplata za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 84/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.03.2018 | Faktúra | 2018 | 257,96 € | podrobnejšie |
| 83/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 7191,06 € | podrobnejšie |
| 82/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 234,80 € | podrobnejšie |
| 81/2018 | Vyučtovacia faktúra za lešenie | Faktúra | 2018 | 0,00 € | podrobnejšie |
| 80/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 275,29 € | podrobnejšie |
| 8/2018 | Odplata za 01/2018 - zabezpečenie servisných služieb | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 79/2018 | P1 - Power Ball - guľatý malý | Faktúra | 2018 | 104,81 € | podrobnejšie |
| 78/2018 | Lešenie + príslušenstvo | Faktúra | 2018 | 2575,20 € | podrobnejšie |
| 77/2018 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Faktúra | 2018 | 96 € | podrobnejšie |
| 76/2018 | Servisný zásah KS - inštalácia HDD + konfigurácie systému | Faktúra | 2018 | 41,40 € | podrobnejšie |
| 75/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 62,24 € | podrobnejšie |
| 74/2018 | Oprava kogeneračnej jednotky Micro T30 | Faktúra | 2018 | 2743,56 € | podrobnejšie |
| 73/2018 | Vyučtovanie plynu - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 575,02 € | podrobnejšie |
| 72/2018 | Upratovací servis - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 71/2018 | Kyselina sírová AKU + chlorman sodný | Faktúra | 2018 | 188,64 € | podrobnejšie |
| 70/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 766,50 € | podrobnejšie |
| 7/2018 | Bezkontaktný čip. náramok Mifare, RFID čip mifare s50 k kb, frekvencia 13,56 MHz | Faktúra | 2018 | 1033,20 € | podrobnejšie |
| 69/2018 | Hovorné - Volám 200 - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 68/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny 01/2018 | Faktúra | 2018 | 63,80 € | podrobnejšie |
| 67/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 66/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 4259,78 € | podrobnejšie |
| 65/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 756,73 € | podrobnejšie |
| 64/2018 | Servisné služby - KORWIN - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 63/2018 | BOZP, OPP a PZS - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 62/2018 | Basic - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 61/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.02 - do 28.02.2018 | Faktúra | 2018 | 223,67 € | podrobnejšie |
| 60/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 17,75 € | podrobnejšie |
| 6/2018 | Kancelárska stolička | Faktúra | 2018 | 250,80 € | podrobnejšie |
| 59/2018 | Vodné a stočné za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 2176,987 € | podrobnejšie |
| 58/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 29.01.2018 - 25.02.2018 | Faktúra | 2018 | 279,50 € | podrobnejšie |
| 57/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 01/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 56/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 02/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 55/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 407,61 € | podrobnejšie |
| 54/2018 | Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla a výmenu tepelných výmenníkov pre ohrev TUV | Faktúra | 2018 | 13937,20 € | podrobnejšie |
| 53/2018 | Rúra bezšvíková závitová - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2018 | +17,32 € | podrobnejšie |
| 52/2018 | Filtračná vložka pre bazénový vysávač Premium 750 | Faktúra | 2018 | 586,85 € | podrobnejšie |
| 51/2018 | Stravné lístky na 03/2018 | Faktúra | 2018 | 2383,70 € | podrobnejšie |
| 50/2018 | Prenájom rohoží za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 5/2018 | Plošinový vozík 1000 x 700 mm | Faktúra | 2018 | 1076,40 € | podrobnejšie |
| 49/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej vody | Faktúra | 2018 | 204,40 € | podrobnejšie |
| 47/2018 | Rúra bezšvíková závitová - predfaktúra | Faktúra | 2018 | 219,35 € | podrobnejšie |
| 46/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 45/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 02/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 44/2018 | Plastové čipové karty MIFARE S50 1kb | Faktúra | 2018 | 1860 € | podrobnejšie |
| 43/2018 | Čerpadlo GRUNDFOS SP30 - 3 Rp 34 | Faktúra | 2018 | 5027,56 € | podrobnejšie |
| 42/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 9014,65 € | podrobnejšie |
| 413/2018 | Vyučtovanie plynu za 10/2018 | Faktúra | 2018 | +361,88 € | podrobnejšie |
| 412/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 57,23 € | podrobnejšie |
| 411/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 10/2018 | Faktúra | 2018 | 9288,94 € | podrobnejšie |
| 410/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 08.10.2018 - 04.11.2018 | Faktúra | 2018 | 344,93 € | podrobnejšie |
| 41/2018 | Odplata za 02/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 409/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 118,60 € | podrobnejšie |
| 408/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 407/2018 | Upratovací servis - 10/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 406/2018 | Súmrakový spínač ST - 302 | Faktúra | 2018 | 10,46 € | podrobnejšie |
| 405/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 10/2018 | Faktúra | 2018 | 14030,03 € | podrobnejšie |
| 404/2018 | Hovorné - Volám 200 - 10/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 403/2018 | Basic - 10/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 402/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 10/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 401/2018 | Servisné služby - KORWIN - 10/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 400/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny za 10/2018 | Faktúra | 2018 | 58,32 € | podrobnejšie |
| 40/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.02.2018 | Faktúra | 2018 | 257,96 € | podrobnejšie |
| 4/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 399/2018 | Vodné a stočné 10/2018 | Faktúra | 2018 | 1289,53 € | podrobnejšie |
| 398/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 397//2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.10.2018 - 31.10.2018 | Faktúra | 2018 | 312,38 € | podrobnejšie |
| 396/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 10/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 395/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 11/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 394/2018 | Stravné lístky 11/2018 | Faktúra | 2018 | 2671 € | podrobnejšie |
| 393/2018 | Udržiavacie práce na fasáde MKP + výmena 8 ks okien | Faktúra | 2018 | 11970,38 € | podrobnejšie |
| 392/2018 | Ročný periodický servis, odbornú prehliadku a odbornú skúšku chlórovacích zariadení | Faktúra | 2018 | 402 € | podrobnejšie |
| 391/2018 | Prenájom rohoží za 10/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 390/2018 | Elektromontážné práce prevedené v MKP | Faktúra | 2018 | 1955,45 € | podrobnejšie |
| 39/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 179,90 € | podrobnejšie |
| 389/2018 | Náhradný diel na stroj Kärcher + práca | Faktúra | 2018 | 87,58 € | podrobnejšie |
| 388/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 363,16 € | podrobnejšie |
| 387/2018 | Odplata za 09/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 386/2018 | Tlaková skúška tesnosti na výmenikovej stanici MKP | Faktúra | 2018 | 100 € | podrobnejšie |
| 385/2018 | Oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2018 | 2380,44 € | podrobnejšie |
| 384/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 09/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 383/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.10.2018 | Faktúra | 2018 | 270,38 € | podrobnejšie |
| 382/2018 | Systémové služby - 09/2018 | Faktúra | 2018 | 722 € | podrobnejšie |
| 381/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 09/2018 | Faktúra | 2018 | 9558,96 € | podrobnejšie |
| 380/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 267,40 € | podrobnejšie |
| 38/2018 | Mikrovlná rúra Whirlpool JT 479 IX | Faktúra | 2018 | 319 € | podrobnejšie |
| 379/2018 | Mimoriadny odvoz odpadu; triedenie odpadu + kontajner | Faktúra | 2018 | 780,24 € | podrobnejšie |
| 378/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 10.09.2018 - 07.10.2018 | Faktúra | 2018 | 324,58 € | podrobnejšie |
| 377/2018 | Odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí | Faktúra | 2018 | 383,40 € | podrobnejšie |
| 376/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 374/2018 | Vyučtovanie plynu za 9/2018 | Faktúra | 2018 | 539,14 € | podrobnejšie |
| 373/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2018 | Faktúra | 2018 | 11106,53 € | podrobnejšie |
| 372/2018 | Upratovací servis - 09/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 371/2018 | Membránový adaptér + ventil + Power Ball+ biologický sanitárny čistič | Faktúra | 2018 | 351,49 € | podrobnejšie |
| 370/2018 | Výmena zachytávača aktívneho bleskovodu + periodická prevádzková revízia | Faktúra | 2018 | 1607,83 € | podrobnejšie |
| 37/2018 | Kvapalná reagencie DPD | Faktúra | 2018 | 531 € | podrobnejšie |
| 369/2018 | Basic - 09/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 368/2018 | Hovorné - Volám 200 - 09/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 367/2018 | Servisné služby - KORWIN - 09/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 366/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 09/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 365/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od15.09.2018 - 30.09.2018 | Faktúra | 2018 | 267,18 € | podrobnejšie |
| 364/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 10/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 363/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 43,24 € | podrobnejšie |
| 362/2018 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - III. štvrťrok | Faktúra | 2018 | 360 € | podrobnejšie |
| 361/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 09/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 360/2018 | Vodné a stočné za 09/2018 | Faktúra | 2018 | 1436,98 € | podrobnejšie |
| 36/2018 | Seagate Barracuda 3,5 | Faktúra | 2018 | 139,54 € | podrobnejšie |
| 359/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 238,73 € | podrobnejšie |
| 358/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 707,60 € | podrobnejšie |
| 357/2018 | Stravné lístky - 10/2018 | Faktúra | 2018 | 2880 € | podrobnejšie |
| 356/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 157,87 € | podrobnejšie |
| 355/2018 | Prenájom rohoží za 09/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 354/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 353/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 225,08 € | podrobnejšie |
| 352/2018 | Workshop prvej pomoci | Faktúra | 2018 | 912 € | podrobnejšie |
| 351/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 13.08.2018 - 09.09.2018 | Faktúra | 2018 | 324,58 € | podrobnejšie |
| 350/2018 | Odplata za 09/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 35/2018 | Vyučtovanie za plyn - 01/2018 | Faktúra | 2018 | +243,60 € | podrobnejšie |
| 349/2018 | MORX prijímač NICE + dobierka | Faktúra | 2018 | 56 € | podrobnejšie |
| 347/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 01.09.2018 - 15.09.2018 | Faktúra | 2018 | 280,28 € | podrobnejšie |
| 346/2018 | Systémové služby - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 534,96 € | podrobnejšie |
| 345/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 11023,91 € | podrobnejšie |
| 344/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 08/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 343/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 35,80 € | podrobnejšie |
| 342/2018 | Upratovací servis - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 341/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 4179,09 € | podrobnejšie |
| 340/2018 | Vodinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 191,94 € | podrobnejšie |
| 34/2018 | Hovorné - Volám 200 - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 339/2018 | Vyučtovanie plynu za 8/2018 | Faktúra | 2018 | 132,28 € | podrobnejšie |
| 338/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 337/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 60,29 € | podrobnejšie |
| 336/2018 | Servisné služby - KORWIN - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 335/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 334/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 284,93 € | podrobnejšie |
| 333/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 09/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 332/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.08.2018 - do 31.08.2018 + CO2 technický | Faktúra | 2018 | 344,09 € | podrobnejšie |
| 331/2018 | Basic - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 330/2018 | Hovorné - Volám 200 - 08/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 33/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 400,22 € | podrobnejšie |
| 329/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 08/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 328/2018 | Vodné a stočné za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 1844,18 € | podrobnejšie |
| 327/2018 | Stravné lístky na mesiac 09/2018 | Faktúra | 2018 | 2515,20 € | podrobnejšie |
| 326/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 188,19 € | podrobnejšie |
| 325/2018 | Toner do tlačiarne | Faktúra | 2018 | 250,96 € | podrobnejšie |
| 324/2018 | Prenájom rohoží za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 323/2018 | Dezinfekčný čistič RM 732 | Faktúra | 2018 | 276,96 € | podrobnejšie |
| 322/2018 | Soľ tabletková 25 kg | Faktúra | 2018 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 321/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 320/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 16.07.2018 - 12.08.2018 | Faktúra | 2018 | 324,58 € | podrobnejšie |
| 32/2018 | Servisné služby - KORWIN - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 319/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 165,36 € | podrobnejšie |
| 318/2018 | Dávkovacie čerpadlo Elados EMP KKS 0,9 1/h | Faktúra | 2018 | 906 € | podrobnejšie |
| 317/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 541,15 € | podrobnejšie |
| 316/2018 | Donau PAC activis - B | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 315/2018 | Odplata za 08/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 314/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 259,81 € | podrobnejšie |
| 313/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 07/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 312/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 425,60 € | podrobnejšie |
| 311/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.08.2018 | Faktúra | 2018 | 247,52 € | podrobnejšie |
| 310/2018 | Poradenstvo pri príprave GES pre realizáciu rekonštrukcie osvetlenia, bazénovej techniky a MaR pre dodávku tepla | Faktúra | 2018 | 1200 € | podrobnejšie |
| 31/2018 | Upratovací servis - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 309/2018 | Elektromateriál - Mon Nice + Morx prijímač NICE - zálohová faktúra | Faktúra | 2018 | 132 € | podrobnejšie |
| 308/2018 | Vyučtovanie relaxvstupeniek | Faktúra | 2018 | +971,54 € | podrobnejšie |
| 307/2018 | Systémové služby - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 708,26 € | podrobnejšie |
| 306/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 10461,67 € | podrobnejšie |
| 305/2018 | Full servis čistiaceho stroja Kärcher | Faktúra | 2018 | 941,84 € | podrobnejšie |
| 304/2018 | Čistiaci stroj B40 C Bp+ 70Ah+R45+AutoFill+Squeegee + valcová kefa | Faktúra | 2018 | 5370,24 € | podrobnejšie |
| 303/2018 | Upratovací servis - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 302/2018 | Vyučtovanie plynu za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 770,60 € | podrobnejšie |
| 301/2018 | Autorizovaná servisná prehliadka a kalibrácia fotometra | Faktúra | 2018 | 230,40 € | podrobnejšie |
| 300/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 2872,28 € | podrobnejšie |
| 30/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 6980,10 € | podrobnejšie |
| 3/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 72,34 € | podrobnejšie |
| 299/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 298/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 376,12 € | podrobnejšie |
| 297/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 08/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 296/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 295/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 75,29 € | podrobnejšie |
| 294/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 63,36 € | podrobnejšie |
| 293/2018 | Basic - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 292/2018 | Hovorné - Volám 200 - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 291/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.07.2018 - 31.07.2018 | Faktúra | 2018 | 270,43 € | podrobnejšie |
| 290/2018 | Servisné služby - KORWIN - 07/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 29/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 167,95 € | podrobnejšie |
| 289/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 07/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 288/2018 | Vodné a stočné za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 1729,06 € | podrobnejšie |
| 287/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 66,67 € | podrobnejšie |
| 286/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 511,44 € | podrobnejšie |
| 285/2018 | Úradná skúška pre VZ tlakové - expanzná nádoba 750 L | Faktúra | 2018 | 288 € | podrobnejšie |
| 284/2018 | Stravné lístky na 08/2018 | Faktúra | 2018 | 2918 € | podrobnejšie |
| 283/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 186,37 € | podrobnejšie |
| 282/2018 | Prenájom rohoží za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 281/2018 | Kyslík technicky, acetylén technický | Faktúra | 2018 | 242,69 € | podrobnejšie |
| 280/2018 | Čipové hodinky MIFARE - čierne + červené | Faktúra | 2018 | 2064,02 € | podrobnejšie |
| 28/2018 | Výroba tabuliek pre MKP | Faktúra | 2018 | 246,60 € | podrobnejšie |
| 279/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 307,26 € | podrobnejšie |
| 278/2018 | Odplata za 07/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 277/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 18.06.2018 - 15.07.2018 | Faktúra | 2018 | 366,34 € | podrobnejšie |
| 276/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 274,01 € | podrobnejšie |
| 275/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 06/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 274/2018 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 273/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.07.2018 | Faktúra | 2018 | 263,92 € | podrobnejšie |
| 272/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 71,56 € | podrobnejšie |
| 271/2018 | Rozúčtovanie tepla za rok 2017 | Faktúra | 2018 | 253,92 € | podrobnejšie |
| 270/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 11071,76 € | podrobnejšie |
| 27/2018 | Autórske práva výkonných umelcov na rok 2018 | Faktúra | 2018 | 92 € | podrobnejšie |
| 269/2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2018 | Faktúra | 2018 | 199,20 € | podrobnejšie |
| 268/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 156,71 € | podrobnejšie |
| 267/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 497,69 € | podrobnejšie |
| 266/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 07/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 265/2018 | Výjazd technika ku diagnostike KGJ | Faktúra | 2018 | 122,40 € | podrobnejšie |
| 264/2018 | Vyučtovanie plynu za 06/2018 | Faktúra | 2018 | +9,03 € | podrobnejšie |
| 263/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 11383,34 € | podrobnejšie |
| 262/2018 | Zvarací argón 4.6 10,7m3 F50 | Faktúra | 2018 | 166,88 € | podrobnejšie |
| 261/2018 | Lehátko LETTINO FISSO - biele | Faktúra | 2018 | 322,75 € | podrobnejšie |
| 260/2018 | Hovorné - Volám 200 - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 26/2018 | BOZP a OPP, PZS - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 259/2018 | Servisné služby - KORWIN - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 258/2018 | Upratovací servis - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 257/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 256/2018 | Servisný zásah kamerový systém | Faktúra | 2018 | 41,40 € | podrobnejšie |
| 255/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 254/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 253/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 288,40 € | podrobnejšie |
| 252/2018 | Preprava tovaru - balík | Faktúra | 2018 | 7,67 € | podrobnejšie |
| 251/2018 | Basic - 06/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 250/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.06.2018 - 30.06.2018 | Faktúra | 2018 | 262,80 € | podrobnejšie |
| 25/2018 | Basic - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 249/2018 | Školenie - mzdy a personalistika | Faktúra | 2018 | 55 € | podrobnejšie |
| 248/2018 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - II. štvrťrok | Faktúra | 2018 | 360 € | podrobnejšie |
| 247/2018 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 06/2018 | Faktúra | 2018 | 684 € | podrobnejšie |
| 246/2018 | Vodné a stočné za 06/2018 | Faktúra | 2018 | 3134,98 € | podrobnejšie |
| 245/2018 | Výpočtová technika | Faktúra | 2018 | 312,65 € | podrobnejšie |
| 244/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 243/2018 | Stravné lístky na 07/2018 | Faktúra | 2018 | 2682,40 € | podrobnejšie |
| 242/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 107,93 € | podrobnejšie |
| 241/2018 | Samouzatvárací podomietkový sprchový ventil, chróm QK 15051 | Faktúra | 2018 | 206,16 € | podrobnejšie |
| 240/2018 | Prenájom rohoží za 06/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 24/2018 | Vyučtovanie nájomného za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 547,85 € | podrobnejšie |
| 239/2018 | Tabuľa A3 + grafické práce | Faktúra | 2018 | 88,80 € | podrobnejšie |
| 238/2018 | Čistič dna obdlžníkový s boč. kart. SHARK | Faktúra | 2018 | 31,97 € | podrobnejšie |
| 237/2018 | REMER NAHR. KARTUSA PRE TE171 | Faktúra | 2018 | 199,62 € | podrobnejšie |
| 236/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 125,84 € | podrobnejšie |
| 235/2018 | Materiál - JEKL, PLOCHÁ OCEĽ | Faktúra | 2018 | 359,27 € | podrobnejšie |
| 234/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 21.05.2018 - 17.06.2018 | Faktúra | 2018 | 324,58 € | podrobnejšie |
| 233/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 232/2018 | Opr.strm.nerez 2D d530-550L333 | Faktúra | 2018 | 487,20 € | podrobnejšie |
| 231/2018 | Odplata za 06/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 231/2018 | APC - Replacement Battery Cartridge RBC17 | Faktúra | 2018 | 190,20 € | podrobnejšie |
| 230/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 11,42 € | podrobnejšie |
| 23/2018 | Vodné a stočné za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 3002,86 € | podrobnejšie |
| 229/2018 | Antibakteriálna rohož Soft- Step modrá | Faktúra | 2018 | 1055,70 € | podrobnejšie |
| 228/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.06.2018 | Faktúra | 2018 | 264,29 € | podrobnejšie |
| 227/2018 | Chlorman sodný | Faktúra | 2018 | 151,20 € | podrobnejšie |
| 226/2018 | Oprava zariadenia 2N Helios IP Force 1 tlačítko + klavesnica, výmena vadných dielov, inštalácia firmware | Faktúra | 2018 | 1867,20 € | podrobnejšie |
| 225/2018 | Diagnostika závady tel. systému, výmena poškodených dielov , 2N Omega lite, modul | Faktúra | 2018 | 712,80 € | podrobnejšie |
| 224/2018 | Telekomunikačná technika | Faktúra | 2018 | 361,44 € | podrobnejšie |
| 223/2018 | Sonda k dávkovaciemu čerpadlu SEKO | Faktúra | 2018 | 354,77 € | podrobnejšie |
| 222/2018 | Xintox XO 25 l | Faktúra | 2018 | 450 € | podrobnejšie |
| 220/2018 | Soľ tabletovaná 25 kg | Faktúra | 2018 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 22/2018 | Prenájom - údržba odevov za 01/2018 | Faktúra | 2018 | 279,50 € | podrobnejšie |
| 219/2018 | Opakovacie školenie pre zváračov | Faktúra | 2018 | 50 € | podrobnejšie |
| 218/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 26,10 € | podrobnejšie |
| 217/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 05/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 216/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 215/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 9155,72 € | podrobnejšie |
| 214/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 06/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 213/2018 | Čipový bezkkontaktný náramok Mifare S50 | Faktúra | 2018 | 7500 € | podrobnejšie |
| 212/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 111,71 € | podrobnejšie |
| 211/2018 | Vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov | Faktúra | 2018 | 2900 € | podrobnejšie |
| 210/2018 | Vyučtovanie plynu za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 1423,01 € | podrobnejšie |
| 21/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 01/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 209/2018 | Pravidelná servisná prehliadka KGJ po 3000 mth | Faktúra | 2018 | 1324,80 € | podrobnejšie |
| 208/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2018 | Faktúra | 2018 | -258,31 € | podrobnejšie |
| 207/2018 | Preprava balíka | Faktúra | 2018 | 21,28 € | podrobnejšie |
| 206/2018 | Odstredivé vertikálne čerpadlo Grundfos CR 1-11, 50 Hz, 2900 1/min | Faktúra | 2018 | 1124,93 € | podrobnejšie |
| 205/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 204/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu od 15.05.2018 - do 31.05.2018 | Faktúra | 2018 | 284,59 € | podrobnejšie |
| 203/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 239,80 € | podrobnejšie |
| 202/2018 | Acer 77011088, orig. adaptér pre NTB, 65W, 19V | Faktúra | 2018 | 32,40 € | podrobnejšie |
| 201/2018 | Servisné služby - KORWIN - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 200/2018 | BOZP, OPP a PZS - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 20/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 23,68 € | podrobnejšie |
| 2/2018 | Systémová údržba HUMAN KLASIK do 50 OC | Faktúra | 2018 | 165,98 € | podrobnejšie |
| 199/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 61,92 € | podrobnejšie |
| 198/2018 | Hovorné - Volám 200 - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 197/2018 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2018 | 475,91 € | podrobnejšie |
| 196/2018 | Basic - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 195/2018 | Náhradný pojazdný pás na vysávač HEXAGONE | Faktúra | 2018 | 201,60 € | podrobnejšie |
| 194/2018 | Upratovací servis - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 192/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 05/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 191/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 81,79 € | podrobnejšie |
| 190/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 369,42 € | podrobnejšie |
| 19/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 114,52 € | podrobnejšie |
| 189/2018 | Kontrola bleskovodu a aktualizácia KPD po zásahu bleskom | Faktúra | 2018 | 375 € | podrobnejšie |
| 188/2018 | Batéria Avacom RBC2 bateriový kit - náhrada za APC | Faktúra | 2018 | 51,01 € | podrobnejšie |
| 187/2018 | Domiešavač + doprava + použitie čerpadla | Faktúra | 2018 | 197,40 € | podrobnejšie |
| 186/2018 | Výmena poškodeného izolačného trojskla vo fasádnej stene | Faktúra | 2018 | 355,57 € | podrobnejšie |
| 185/2018 | Stravné lístky na 06/2018 | Faktúra | 2018 | 2648,20 € | podrobnejšie |
| 184/2018 | Trapézový plech | Faktúra | 2018 | 100,39 € | podrobnejšie |
| 183/2018 | Hútnický materiál - predfaktúra | Faktúra | 2018 | 123,60 € | podrobnejšie |
| 182/2018 | Preprava balíka | Faktúra | 2018 | 7,63 € | podrobnejšie |
| 181/2018 | Prenájom rohoží za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 43,54 € | podrobnejšie |
| 180/2018 | Servisné práce - oprava vnútorných automatických dverí MKP | Faktúra | 2018 | 211,32 € | podrobnejšie |
| 18/2018 | Stravné lístky na 02/2018 | Faktúra | 2018 | 2177,20 € | podrobnejšie |
| 179/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 23.04.2018 - 20.05.2018 | Faktúra | 2018 | 327,34 € | podrobnejšie |
| 178/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 504,52 € | podrobnejšie |
| 177/2018 | Zvárací argón 4.6 107,7 m3 F50 | Faktúra | 2018 | 333,77 € | podrobnejšie |
| 176/2018 | Antivíruový program ESET - 24 mesiacov | Faktúra | 2018 | 876,38 € | podrobnejšie |
| 175/2018 | Dobropis za školenie | Faktúra | 2018 | + 76,80 € | podrobnejšie |
| 174/2018 | Servis VZT zariadení a výmena filtrov | Faktúra | 2018 | 3813,84 € | podrobnejšie |
| 173/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 172/2018 | Klávesnca, myš, podložka | Faktúra | 2018 | 92,29 € | podrobnejšie |
| 171/2018 | Odplata za 05/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 170/2018 | Deratizácia objektu MKP | Faktúra | 2018 | 207,36 € | podrobnejšie |
| 17/2018 | Skrutkovaný regál 100 kg; 70 kg + kancelárska stolička | Faktúra | 2018 | 1527,84 € | podrobnejšie |
| 169/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 275,04 € | podrobnejšie |
| 168/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 04/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 167/2018 | Servis a diagnostika stroja T30 | Faktúra | 2018 | 1629,36 € | podrobnejšie |
| 166/2018 | Vyhotovenie Geometrického plánu za účelom rozdelenia parcely pod objektom MKP | Faktúra | 2018 | 150 € | podrobnejšie |
| 165/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 05/2018 | Faktúra | 2018 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 164/2018 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 81,73 € | podrobnejšie |
| 163/2018 | Soľ tabletovaná 25 kg | Faktúra | 2018 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 162/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 8345,77 € | podrobnejšie |
| 161/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.05.2018 | Faktúra | 2018 | 268,76 € | podrobnejšie |
| 160/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 1005,92 € | podrobnejšie |
| 16/2018 | Zvárací argón 4,6 10,7m3 F50 | Faktúra | 2018 | 159,50 € | podrobnejšie |
| 159/2018 | Revizia komínov a dymovodou na objekte MKP | Faktúra | 2018 | 297,48 € | podrobnejšie |
| 158/2018 | Vyučtovanie plynu 04/2018 | Faktúra | 2018 | 1083,51 € | podrobnejšie |
| 157/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 156/2018 | Upratovací servis - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 155/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny 04/2018 | Faktúra | 2018 | 59,09 € | podrobnejšie |
| 154/2018 | Tyč plocha valc. za tepla DIN + profil dutý - predfaktúra | Faktúra | 2018 | 352,55 € | podrobnejšie |
| 153/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 152/2018 | Exclusive Software - inštalácia + licencia | Faktúra | 2018 | 1214,40 € | podrobnejšie |
| 151/2018 | Hovorné - Volám 200 - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 150/2018 | Basic - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 15/2018 | Výmena rohoží za mesiac 01/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 149/2018 | BOZP, OPP a PZS - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 383,44 € | podrobnejšie |
| 148/2018 | Servisné služby - KORWIN - 04/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 147/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 146/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu do 30.04.2018 | Faktúra | 2018 | 261,56 € | podrobnejšie |
| 145/2018 | Stravné lístky na 05/2018 | Faktúra | 2018 | 2429,20 € | podrobnejšie |
| 144/2018 | Vodné a stočné za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 1894,64 € | podrobnejšie |
| 143/2018 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 26.03.2018 - 22.04.2018 | Faktúra | 2018 | 293,64 € | podrobnejšie |
| 142/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 391,18 € | podrobnejšie |
| 141/2018 | Čistiace potreby | Faktúra | 2018 | 445,54 € | podrobnejšie |
| 140/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 138,24 € | podrobnejšie |
| 14/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 01/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 139/2018 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2018 | 90,76 € | podrobnejšie |
| 138/2018 | Dodávka materiálu na odvetranie rozvádzača RACK D - úpravňa vody | Faktúra | 2018 | 1002,32 € | podrobnejšie |
| 137/2018 | Prenájom rohoží za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 136/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 239,80 € | podrobnejšie |
| 135/2018 | Pracovná obuv | Faktúra | 2018 | 91,90 € | podrobnejšie |
| 134/2018 | Brašňa montérska 532 koža | Faktúra | 2018 | 129 € | podrobnejšie |
| 133/2018 | Záves pružinový - nikel | Faktúra | 2018 | 107,12 € | podrobnejšie |
| 132/2018 | Odplata za 04/2018 | Faktúra | 2018 | 144 € | podrobnejšie |
| 131/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 17,28 € | podrobnejšie |
| 130/2018 | Dodávka materiálu na tlakové nádoby a ohrievač vody | Faktúra | 2018 | 5335,70 € | podrobnejšie |
| 13/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 129/2018 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2018 | 178,15 € | podrobnejšie |
| 128/2018 | Pravidelný servis hygienických potrieb 04/2018 | Faktúra | 2018 | 365,36 € | podrobnejšie |
| 127/2018 | Vyučtovanie elektrickej energie - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 6551,04 € | podrobnejšie |
| 126/2018 | Vyučtovacia faktúra - signálne svetlo + príslušenstvo | Faktúra | 2018 | 0 € | podrobnejšie |
| 125/2018 | Webhosting na obdobie od 04/2018 - 04/2019 | Faktúra | 2018 | 25,00 € | podrobnejšie |
| 124/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 138,24 € | podrobnejšie |
| 123/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 01.04.2018 do 15.04.2018 | Faktúra | 2018 | 257,22 € | podrobnejšie |
| 122/2018 | Prenájom materiálu - TERMINÁLU 03/2018 | Faktúra | 2018 | 20 € | podrobnejšie |
| 121/2018 | Elektromateriál | Faktúra | 2018 | 376,50 € | podrobnejšie |
| 120/2018 | Odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2018 | 313,80 € | podrobnejšie |
| 12/2018 | Gigabyte 210 1GB, HDMI kábel | Faktúra | 2018 | 56,29 € | podrobnejšie |
| 119/2018 | Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 5972,55 € | podrobnejšie |
| 118/2018 | Vyučtovanie plynu 03/2018 | Faktúra | 2018 | 1903,31 € | podrobnejšie |
| 117/2018 | Toner do tlačiarne - Xerox | Faktúra | 2018 | 114,55 € | podrobnejšie |
| 116/2018 | Elektrikársky nôž | Faktúra | 2018 | 42,94 € | podrobnejšie |
| 115/2018 | Refaktúra za mobilné telefóny 03/2018 | Faktúra | 2018 | 57,22 € | podrobnejšie |
| 114/2018 | Servisné služby - KORWIN - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 113/2018 | Hovorné - Volám 200 - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 33 € | podrobnejšie |
| 112/2018 | Basic - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 111/2018 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2018 | 0 € | podrobnejšie |
| 110/2018 | Upratovací servis - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 370 € | podrobnejšie |
| 11/2018 | Služby - domény plavarenkosice.sk na rok 2018 | Faktúra | 2018 | 59,24 € | podrobnejšie |
| 109/2018 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2018 | 129,60 € | podrobnejšie |
| 108/2018 | Puracid - čistiaci prostriedok | Faktúra | 2018 | 132 € | podrobnejšie |
| 107/2018 | Prenájom rohoží za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 42,72 € | podrobnejšie |
| 106/2018 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 30 € | podrobnejšie |
| 105/2018 | Signálne svetlo + príslušenstvo | Faktúra | 2018 | 82,90 € | podrobnejšie |
| 104/2018 | Vodné a stočné za 03/2018 | Faktúra | 2018 | 1155,35 € | podrobnejšie |
| 103/2018 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.03.2018 do 31.03.2018 | Faktúra | 2018 | 275,11 € | podrobnejšie |
| 102/2018 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - I. štvrťrok | Faktúra | 2018 | 360 € | podrobnejšie |
| 101/2018 | BOZP, OPP a PZS - 03/2018 | Faktúra | 2018 | 393,44 € | podrobnejšie |
| 100/2018 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2018 | 265,99 € | podrobnejšie |
| 10/2018 | Pracovné odevy pre plavčíkov | Faktúra | 2018 | 1736,20 € | podrobnejšie |
| 10/2018 | Pracovné odevy pre plavčíkov | Faktúra | 2018 | 1736,20 € | podrobnejšie |
| 1/2018 | Stravné lístky 01/2018 | Faktúra | 2018 | 2502,70 € | podrobnejšie |
Menu
Povinné zverejňovanie
- Faktúry
- Zmluvy
- Objednávky
- Profil verejného obstarávateľa
- Aktuálne verejné a obchodné súťaže
- Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží
- Prehľad o verejnom obstarávaní
Otváracia doba
Otváracia doba má len informatívny charakter, pre dostupnosť bazéna si overte počet voľných dráh.| Pondelok | 06:00 - 22:00 |
| Utorok | 06:00 - 22:00 |
| Streda | 06:00 - 22:00 |
| Štvrtok | 06:00 - 22:00 |
| Piatok | 06:00 - 22:00 |
| Sobota | 10:00 - 20:00 |
| Nedeľa | 10:00 - 20:00 |
Reklama
