Aktuálne voľné dráhy
Pre rekonštrukciu v sprchách nepotečie teplá voda
Upozorňujeme návštevníkov, že z dôvodu rekonštrukcie výmenníkovej stanice v štvrtok 18.7.2019 v sprchách nepotečie teplá voda.
Upozorňujeme návštevníkov, že z dôvodu rekonštrukcie výmenníkovej stanice v štvrtok 18.7.2019 v sprchách nepotečie teplá voda.Slnko svieti, voda láka, a tak sme otvorili vonkajší areál
Od pondelka 17. júna môžete využívať naše služby aj na vonkajšej ploche mestskej krytej plavárne.
Od pondelka 17. júna môžete využívať naše služby aj na vonkajšej ploche mestskej krytej plavárne.Na plavárni už môžete surfovať!
A nepotrebujete k tomu ani dosku či neoprén. Stačí akékoľvek smart zariadenie s pripojením na internet a môžete bezplatne surfovať.
A nepotrebujete k tomu ani dosku či neoprén. Stačí akékoľvek smart zariadenie s pripojením na internet a môžete bezplatne surfovať.Poistenci VšZP majú zľavnené vstupné
Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou opäť pripravila pre plavcov -poistencov VšZP zvýhodnené jednorazové vstupy. Zľavnené vstupné je možné uplatniť si od štvrtka 6.júna 2019.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou opäť pripravila pre plavcov -poistencov VšZP zvýhodnené jednorazové vstupy. Zľavnené vstupné je možné uplatniť si od štvrtka 6.júna 2019. Deti šantili, aj slniečko vykuklo
Po nespočetných zrážkach a včerajšom prudkom ochladení nám veru nebolo všetko jedno. Ale krik našich najmenších návštevníkov prebudil zvedavé slniečko, ktoré napokon vykuklo v plnej paráde a nemalou mierou prispelo k perfektnej nálade.
Po nespočetných zrážkach a včerajšom prudkom ochladení nám veru nebolo všetko jedno. Ale krik našich najmenších návštevníkov prebudil zvedavé slniečko, ktoré napokon vykuklo v plnej paráde a nemalou mierou prispelo k perfektnej nálade.Platnosť preukazov ISIC a ITIC
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !
Plaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !Faktúry
| Číslo | Predmet | Typ | Rok | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| pf 6/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +992,35 € | podrobnejšie |
| pf 5/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +109,80 € | podrobnejšie |
| pf 4/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 654,24 € | podrobnejšie |
| pf 3/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +267,90 € | podrobnejšie |
| pf 2/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | + 1009,38 € | podrobnejšie |
| pf 1/2019 | Vyučtovanie Relaxvstupeniek | Faktúra | 2019 | +112,80 € | podrobnejšie |
| 99/2019 | Stravné lístky na 04/2019 | Faktúra | 2019 | 2766 € | podrobnejšie |
| 98/2019 | P1 - Power Ball - malý | Faktúra | 2019 | 138,13 € | podrobnejšie |
| 97/2019 | Prenájom rohoží za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 96/2019 | Canon PGI- 550 XL, Canon CLI- 551, Xerox - valec | Faktúra | 2019 | 286,10 € | podrobnejšie |
| 95/2019 | Licencia progeCAD Professional 2019 CZ - USB - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2019 | 0 € | podrobnejšie |
| 94/2019 | Ramienko UH pevné - 250 ks | Faktúra | 2019 | 72,49 € | podrobnejšie |
| 93/2019 | Kingston DDRAM3 16 GB | Faktúra | 2019 | 98,40 € | podrobnejšie |
| 92/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 91/2019 | Odplata za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 90/2019 | Čistiace a upratovacie potreby | Faktúra | 2019 | 656,64 € | podrobnejšie |
| 9/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.01.2019 | Faktúra | 2019 | 330,86 € | podrobnejšie |
| 89/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 88/2019 | Licencia progeCAD Professional 2019 CZ - USB - zálohová faktúra | Faktúra | 2019 | 516 € | podrobnejšie |
| 87/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 03/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 86/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.03.2019 | Faktúra | 2019 | 273,26 € | podrobnejšie |
| 85/2019 | Elektronický spínaný zdroj S-150-24 pre napájanie infoterminálov šatne a chodba + montáž + oprava infoterminálu + presun hmôt | Faktúra | 2019 | 1439,28 € | podrobnejšie |
| 84/2019 | Vysporiadanie fixnej zložky ceny tepla za rok 2018 | Faktúra | 2019 | +2820,80 € | podrobnejšie |
| 83/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 153,17 € | podrobnejšie |
| 82/2019 | Pracovná obuv | Faktúra | 2019 | 54,67 € | podrobnejšie |
| 81/2019 | Odmastnovač vodného kameňa Xintox XO 25 L | Faktúra | 2019 | 477 € | podrobnejšie |
| 80/2019 | Atypický prírubový medzikus D90 | Faktúra | 2019 | 66 € | podrobnejšie |
| 8/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 521,46 € | podrobnejšie |
| 79/2019 | CTX - 75 odmasťovač bazenových stien 1L | Faktúra | 2019 | 96,62 € | podrobnejšie |
| 78/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 77/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 537,14 € | podrobnejšie |
| 76/2019 | Vyučtovanie plynu - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 573,01 € | podrobnejšie |
| 75/2019 | Spir.vrt.safe ultra inox 1-13 mm | Faktúra | 2019 | 511,20 € | podrobnejšie |
| 74/2019 | Akciový balíček do dielne | Faktúra | 2019 | 118,80 € | podrobnejšie |
| 73/2019 | Servisná prehliadka A7000 | Faktúra | 2019 | 114 € | podrobnejšie |
| 72/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 02/2019 | Faktúra | 2019 | 34,62 € | podrobnejšie |
| 71/2019 | Anténa - inštalácia na konzolu | Faktúra | 2019 | 29,20 € | podrobnejšie |
| 70/2019 | Servisné služby - KORWIN - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 7/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 462,55 € | podrobnejšie |
| 69/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 19686,94 € | podrobnejšie |
| 68/2019 | Hovorné - Volám 200 - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 323 € | podrobnejšie |
| 67/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie 02/2019 | Faktúra | 2019 | 12436,06 € | podrobnejšie |
| 66/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 28.01.2019 - 24.02.2019 | Faktúra | 2019 | 344,93 € | podrobnejšie |
| 65/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 02/2019 | Faktúra | 2019 | 951,14 € | podrobnejšie |
| 64/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 63/2019 | Basic - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 62/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od15.02.2019 - do 28.02.2019 | Faktúra | 2019 | 244,43 € | podrobnejšie |
| 61/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 02/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 60/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 6/2019 | P1 - Power Ball + príslušenstvo | Faktúra | 2019 | 132,32 € | podrobnejšie |
| 59/2019 | Stravné lístky 03/2019 | Faktúra | 2019 | 82,67 € | podrobnejšie |
| 58/2019 | Hosting 3/2019 - 3/2020 | Faktúra | 2019 | 25 € | podrobnejšie |
| 57/2019 | 2N Helios IP Vario 1 x 2 tlačítka bez kamery + videotelefon | Faktúra | 2019 | 779,04 € | podrobnejšie |
| 56/2019 | Automatický posuvný pohon komplet /bez dverí/ dodávka a montáž | Faktúra | 2019 | 3515,04 € | podrobnejšie |
| 55/2019 | Stravné lístky 03/2019 | Faktúra | 2019 | 2621,60 € | podrobnejšie |
| 54/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 53/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 52/2019 | Prenájom rohoží za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 51/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 02/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 50/2019 | Rozúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 | Faktúra | 2019 | 253,92 € | podrobnejšie |
| 5/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 736,03 € | podrobnejšie |
| 49/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 406,13 € | podrobnejšie |
| 48/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.02.2019 | Faktúra | 2019 | 302 € | podrobnejšie |
| 47/2019 | Odplata za 02/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 46/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 47,21 € | podrobnejšie |
| 45/2019 | Systémové služby - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 0,28 € | podrobnejšie |
| 44/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 65,93 € | podrobnejšie |
| 43/2019 | Servisné služby - KORWIN - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 42/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 01/2019 | Faktúra | 2019 | 29,52 € | podrobnejšie |
| 41/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 134,87 € | podrobnejšie |
| 40/2019 | Oprava automatických dverí - servisné práce | Faktúra | 2019 | 148,08 € | podrobnejšie |
| 4/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 39/2019 | Xerox 008R13061 | Faktúra | 2019 | 133,85 € | podrobnejšie |
| 38/2019 | Upratovacie potreby | Faktúra | 2019 | 169,49 € | podrobnejšie |
| 37/2019 | Vyučtovanie plynu - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 574,51 € | podrobnejšie |
| 36/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie od 01.01. - 08.01.2019 | Faktúra | 2019 | 2881,84 € | podrobnejšie |
| 35/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 34/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2019 | Faktúra | 2019 | 23634,20 € | podrobnejšie |
| 33/2019 | Hovorné - Volám 200 - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 32/2019 | Zvarácí argón; Kyslík technický | Faktúra | 2019 | 516,52 € | podrobnejšie |
| 31/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 30/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie - za obdobie od 09.01. - 31.01.2019 | Faktúra | 2019 | 10821,10 € | podrobnejšie |
| 3/2019 | Systémová údržby Human Klasik - za rok 2019 | Faktúra | 2019 | 165,98 € | podrobnejšie |
| 29/2019 | Basic - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 28/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 27/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 31.01.2019 | Faktúra | 2019 | 352,87 € | podrobnejšie |
| 26/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 01/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 251/2019 | Soľ tabletovaná 25 kg | Faktúra | 2019 | 223,20 € | podrobnejšie |
| 250/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 06/2019 | Faktúra | 2019 | 32,90 € | podrobnejšie |
| 25/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 31.12.2018 - 27.01.2019 | Faktúra | 2019 | 344,93 € | podrobnejšie |
| 249/2019 | Biologický sanitárny čistič | Faktúra | 2019 | 56,47 € | podrobnejšie |
| 248/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 56,82 € | podrobnejšie |
| 247/2019 | Zvárací argón | Faktúra | 2019 | 120,04 € | podrobnejšie |
| 246/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 261,06 € | podrobnejšie |
| 245/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 07/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 244/2019 | Hovorné - Volám 300 - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 243/2019 | Basic - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 242/2019 | Sieťka dnová de luxe | Faktúra | 2019 | 41,90 € | podrobnejšie |
| 241/2019 | Kyselina chlórovodiková 31% + kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 135,12 € | podrobnejšie |
| 240/2019 | Bazenový vysávač - čistič dna | Faktúra | 2019 | 31,44 € | podrobnejšie |
| 24/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 01/2019 | Faktúra | 2019 | 1352,81 € | podrobnejšie |
| 239/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 12549,12 € | podrobnejšie |
| 238/2019 | Vyučtovanie plynu - 06/2019 | Faktúra | 2019 | +1657,78 € | podrobnejšie |
| 237/2019 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 8,26 € | podrobnejšie |
| 236/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 4991,82 € | podrobnejšie |
| 235/2019 | Výplň pre turnikety a bránky + oživenie vstupov na letnú plochu MKP | Faktúra | 2019 | 499,82 € | podrobnejšie |
| 234/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 233/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 232/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 278,40 € | podrobnejšie |
| 231/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.06.2019 - do 30.06.2019 | Faktúra | 2019 | 326,84 € | podrobnejšie |
| 230/2019 | Servisné služby - KORWIN - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 23/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávnia - 01/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 229/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 06/2019 | Faktúra | 2019 | 3377,18 € | podrobnejšie |
| 228/2019 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - II. štvrťrok | Faktúra | 2019 | 360 € | podrobnejšie |
| 227/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 06/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 226/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 20.05.2019 - 16.06.2019 | Faktúra | 2019 | 296,90 € | podrobnejšie |
| 225/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 07/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 224/2019 | Stravné lístky 07/2019 | Faktúra | 2019 | 3311,20 € | podrobnejšie |
| 223/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 154,93 € | podrobnejšie |
| 222/2019 | Donau Chlorman | Faktúra | 2019 | 100,80 € | podrobnejšie |
| 221/2019 | PVC - identifikačný náramok - zálohová faktúra | Faktúra | 2019 | 88,20 € | podrobnejšie |
| 220/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 739,56 € | podrobnejšie |
| 22/2019 | Základný čistič na podlahy RM 69 + dezinfekčný čisti | Faktúra | 2019 | 290,40 € | podrobnejšie |
| 219/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 218/2019 | Prenájom rohoží za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 45,88 € | podrobnejšie |
| 217/2019 | Donau Chlorman | Faktúra | 2019 | 50,40 € | podrobnejšie |
| 216/2019 | Identifikačný náramok Wrist - fit - čipový bezkontaktný náramok Mifare S 50 | Faktúra | 2019 | 1377,60 € | podrobnejšie |
| 215/2019 | ID narámok Tyvek + identifikačný náramok - vyučtovacia faktúra | Faktúra | 2019 | 0,00 € | podrobnejšie |
| 214/2019 | Odplata za 06/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 213/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 276,48 € | podrobnejšie |
| 212/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 77,47 € | podrobnejšie |
| 211/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.06.2019 | Faktúra | 2019 | 319,34 € | podrobnejšie |
| 210/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 21/2019 | Sitko do pisoára | Faktúra | 2019 | 43,20 € | podrobnejšie |
| 209/2019 | Servisné práce na kogeneračných jenotkách TEDOM Micro T30 | Faktúra | 2019 | 5101,56 € | podrobnejšie |
| 208/2019 | Systémové služby - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 38,89 € | podrobnejšie |
| 207/2019 | APC BE700G-CP, 8FR, 700VA - 400VA | Faktúra | 2019 | 309,41 € | podrobnejšie |
| 206/2019 | Donau PAC activis - B | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 205/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 249,18 € | podrobnejšie |
| 204/2019 | ID narámok Tyvek + identifikačný náramok - zálohová faktúra | Faktúra | 2019 | 101,50 € | podrobnejšie |
| 203/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 234,80 € | podrobnejšie |
| 202/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 06/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 201/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 8931,25 € | podrobnejšie |
| 200/2019 | Vyučtovanie plynu - 05/2019 | Faktúra | 2019 | +1492,10 € | podrobnejšie |
| 20/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 135,91 € | podrobnejšie |
| 2/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 93,74 € | podrobnejšie |
| 199/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 05/2019 | Faktúra | 2019 | 31,77 € | podrobnejšie |
| 198/2019 | Servisné služby - KORWIN - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 197/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 184,32 € | podrobnejšie |
| 196/2019 | Hovorné - Volám 300 - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 195/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 5391,64 € | podrobnejšie |
| 194/2019 | Basic - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 193/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 192/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 05/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 191/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 05/2019 | Faktúra | 2019 | 2522,87 € | podrobnejšie |
| 190/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od 15.05.2019 - do 31.05.2019 | Faktúra | 2019 | 340,58 € | podrobnejšie |
| 19/2019 | Stravné lístky 01/2019 | Faktúra | 2019 | 2363,20 € | podrobnejšie |
| 189/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 188/2019 | CTX - 75 odmasťnovač bazenových stien | Faktúra | 2019 | 96,62 € | podrobnejšie |
| 187/2019 | Výmena poškodenej klávesnice a napojenia klávesnice + kalibrácia fotometra | Faktúra | 2019 | 624 € | podrobnejšie |
| 186/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 06/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 185/2019 | Stravné lístky 06/2019 | Faktúra | 2019 | 2625,40 € | podrobnejšie |
| 184/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 168,43 € | podrobnejšie |
| 183/2019 | Odber a laboratórne skúšky bazénovej a úžitkovej vody | Faktúra | 2019 | 1107,20 € | podrobnejšie |
| 182/2019 | P1 - Power Ball, servisný kľúč | Faktúra | 2019 | 162,20 € | podrobnejšie |
| 181/2019 | Realizácia podujatia MDD - 31.05.2019 | Faktúra | 2019 | 425 € | podrobnejšie |
| 180/2019 | Prenájom rohoží za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 179/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 22.04.2019 - 19.05.2019 | Faktúra | 2019 | 297,46 € | podrobnejšie |
| 178/2019 | Kyselina sírová AKU, chlorman sodný | Faktúra | 2019 | 182,88 € | podrobnejšie |
| 177/2019 | Chlór technický 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 186,86 € | podrobnejšie |
| 176/2019 | Pružina pre závoru S-BAR/ X-BAR | Faktúra | 2019 | 51,90 € | podrobnejšie |
| 175/2019 | Revízia komínov a dymovodov podľa vyhlášky 401/2007 Z.z. | Faktúra | 2019 | 297,48 € | podrobnejšie |
| 174/2019 | Čipový bezkontaktný náramok Mifare S50 | Faktúra | 2019 | 861 € | podrobnejšie |
| 173/2019 | Autorská odmena za licenciu va verejné použitie hudobných diel na rok 2019 | Faktúra | 2019 | 199,20 € | podrobnejšie |
| 172/2019 | Počítač Lenovo V530 - 24, AiO,24 | Faktúra | 2019 | 913,50 € | podrobnejšie |
| 171/2019 | Ostatný všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 43,15 € | podrobnejšie |
| 170/2019 | Odplata za 05/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 17/2019 | Prenájom rohoží za 01/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 169/2019 | Zneškodenie odpadu | Faktúra | 2019 | 288 € | podrobnejšie |
| 168/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.05.2019 | Faktúra | 2019 | 297,44 € | podrobnejšie |
| 167/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 05/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 166/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 56,75 € | podrobnejšie |
| 165/2019 | Dlažba GRANIT + lepidlo | Faktúra | 2019 | 129,26 € | podrobnejšie |
| 164/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 04/2019 | Faktúra | 2019 | 33,52 € | podrobnejšie |
| 163/2019 | Stavebné práce - oprava podhľadovej omietky v bazénovej hale | Faktúra | 2019 | 3312 € | podrobnejšie |
| 162/2019 | Vyučtovanie plynu - 04/2019 | Faktúra | 2019 | +1668,81 € | podrobnejšie |
| 161/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 2202,96 € | podrobnejšie |
| 160/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 11739,68 € | podrobnejšie |
| 16/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 01/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 159/2019 | Chlór technický 50 kg F40 + zvárací argón | Faktúra | 2019 | 359,58 € | podrobnejšie |
| 158/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 30.04.2019 | Faktúra | 2019 | 272,52 € | podrobnejšie |
| 157/2019 | Servis a oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2019 | 3750,60 € | podrobnejšie |
| 156/2019 | Hnojenie trávnika + postrek proti burine | Faktúra | 2019 | 266 € | podrobnejšie |
| 155/2019 | Kompletná oprava turniketu a zberača čípov | Faktúra | 2019 | 1053,36 € | podrobnejšie |
| 154/2019 | Doplnenie kamerového systému | Faktúra | 2019 | 534 € | podrobnejšie |
| 153/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 04/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 152/2019 | Servisné služby - KORWIN - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 151/2019 | Hovorné - Volám 200 - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 150/2019 | Basic - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 15/2019 | Kyselina sírová + CTX - 60 prejasňovač vody | Faktúra | 2019 | 526,32 € | podrobnejšie |
| 149/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 407,65 € | podrobnejšie |
| 148/2019 | Výpočtová technika | Faktúra | 2019 | 1529,80 € | podrobnejšie |
| 147/2019 | Kancelárske potreby | Faktúra | 2019 | 857,84 € | podrobnejšie |
| 146/2019 | Právne služby s nájomnými vzťahmi v objekte MKP | Faktúra | 2019 | 2000 € | podrobnejšie |
| 145/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 04/2019 | Faktúra | 2019 | 1484,62 € | podrobnejšie |
| 144/2019 | Výroba reklamných tabúľ | Faktúra | 2019 | 423 € | podrobnejšie |
| 143/2019 | Prenájom rohoží za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 44,80 € | podrobnejšie |
| 142/2019 | Licencia a inštalácia pre pripojenie externej kamery do komunikatóra | Faktúra | 2019 | 136,80 € | podrobnejšie |
| 141/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 140/2019 | Vodoinštalačný materiál | Faktúra | 2019 | 99,86 € | podrobnejšie |
| 14/2019 | Chlór technicky 50 kg F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 139/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 05/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 138/2019 | Stravné lístky na mesiac 05/2019 | Faktúra | 2019 | 2956 € | podrobnejšie |
| 137/2019 | Canon CLI-526, multipack | Faktúra | 2019 | 92,80 € | podrobnejšie |
| 136/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 142,20 € | podrobnejšie |
| 135/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 25.03.2019 - 21.04.2019 | Faktúra | 2019 | 309,32 € | podrobnejšie |
| 134/2019 | Filc zväzok 30 x 600 mm | Faktúra | 2019 | 15 € | podrobnejšie |
| 133/2019 | Kyselina sírová AKU | Faktúra | 2019 | 230,40 € | podrobnejšie |
| 132/2019 | Uhlová brúska AGV 15-125 XE | Faktúra | 2019 | 210,60 € | podrobnejšie |
| 131/2019 | Pracovné náradie | Faktúra | 2019 | 1828,26 € | podrobnejšie |
| 130/2019 | Oprava bazénového potrubia ba základe ZoD | Faktúra | 2019 | 20026,68 € | podrobnejšie |
| 13/2019 | Donau PAC - activis - B | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 129/2019 | Pravidelný servis hygienických potrieb 04/2019 | Faktúra | 2019 | 379,86 € | podrobnejšie |
| 128/2019 | Poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania | Faktúra | 2019 | 2400 € | podrobnejšie |
| 127/2019 | Odplata za 04/2019 | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 126/2019 | Materiál - náradie | Faktúra | 2019 | 491,87 € | podrobnejšie |
| 125/2019 | Refaktúra za mobilný telefón 03/2019 | Faktúra | 2019 | 34,02 € | podrobnejšie |
| 124/2019 | Všeobecný materiál | Faktúra | 2019 | 113,82 € | podrobnejšie |
| 123/2019 | Čistiace potreby | Faktúra | 2019 | 183,42 € | podrobnejšie |
| 122/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 990,20 € | podrobnejšie |
| 121/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - do 15.04.2019 | Faktúra | 2019 | 273,26 € | podrobnejšie |
| 120/2019 | Catering - 10.4.2019 | Faktúra | 2019 | 153 € | podrobnejšie |
| 12/2019 | Služby - domény plavarenkosice - obdobie od 16.12.2018 - 16.12.2019 | Faktúra | 2019 | 59,24 € | podrobnejšie |
| 119/2019 | Pracovné náradie + príslušenstvo | Faktúra | 2019 | 376,68 € | podrobnejšie |
| 118/2019 | Vŕtanie otvoru do železobetónu | Faktúra | 2019 | 144 € | podrobnejšie |
| 117/2019 | Autorské práva výkonných umelcov na rok 2019 | Faktúra | 2019 | 184,80 € | podrobnejšie |
| 116/2019 | Hovorné - Volám 200 - 02/2019 | Faktúra | 2019 | 32 € | podrobnejšie |
| 115/2019 | Vyučtovanie plynu - 03/2019 | Faktúra | 2019 | +1661,34 € | podrobnejšie |
| 114/2019 | Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 9286,88 € | podrobnejšie |
| 113/2019 | Chlór technický 50 k F40 | Faktúra | 2019 | 179,33 € | podrobnejšie |
| 112/2019 | Pracovná obuv + pracovné pomôcky | Faktúra | 2019 | 70,30 € | podrobnejšie |
| 111/2019 | Servisné služby - KORWIN - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 57,60 € | podrobnejšie |
| 110/2019 | Automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do OKTE - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 30 € | podrobnejšie |
| 11/2019 | Xerox 013R00624 | Faktúra | 2019 | 220,70 € | podrobnejšie |
| 109/2019 | Oprava VZT jednotiek | Faktúra | 2019 | 1011,36 € | podrobnejšie |
| 108/2019 | Vyučtovanie nájomného za oceľovú fľašu - od15.03.2019 - do 31.03.2019 | Faktúra | 2019 | 291,43 € | podrobnejšie |
| 107/2019 | Vyučtovanie elektrickej energie za 03/2019 | Faktúra | 2019 | 3812,71 € | podrobnejšie |
| 106/2019 | Činnosť na úseku civilnej ochrany - I. štvrťrok | Faktúra | 2019 | 360 € | podrobnejšie |
| 105/2019 | BOZP, OPP, PZS, ZO, OOU za mesiac 03/2019 | Faktúra | 2019 | 684 € | podrobnejšie |
| 104/2019 | Vyučtovanie za vodné a stočné 03/2019 | Faktúra | 2019 | 1147,98 € | podrobnejšie |
| 103/2019 | Basic - 03/2019 | Faktúra | 2019 | 29,63 € | podrobnejšie |
| 102/2019 | Činnosť ekonomického poradcu v oblasti verejného obstarávania - 04/2019 | Faktúra | 2019 | 600 € | podrobnejšie |
| 101/2019 | Prenájom - údržba odevov za obdobie od 25.02.2019 - 24.03.2019 | Faktúra | 2019 | 344,41 € | podrobnejšie |
| 100/2019 | Elektromateriál | Faktúra | 2019 | 133,24 € | podrobnejšie |
| 1/2019 | Stravné lístky 01/2019 | Faktúra | 2019 | 2887,60 € | podrobnejšie |
Menu
Povinné zverejňovanie
- Faktúry
- Zmluvy
- Objednávky
- Profil verejného obstarávateľa
- Aktuálne verejné a obchodné súťaže
- Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží
- Prehľad o verejnom obstarávaní
Otváracia doba
Otváracia doba má len informatívny charakter, pre dostupnosť bazéna si overte počet voľných dráh.| Pondelok | 06:00 - 22:00 |
| Utorok | 06:00 - 22:00 |
| Streda | 06:00 - 22:00 |
| Štvrtok | 06:00 - 22:00 |
| Piatok | 06:00 - 22:00 |
| Sobota | 10:00 - 20:00 |
| Nedeľa | 10:00 - 20:00 |
Reklama
