Číslo: | 235/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 499,82 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: AGOPRO,s.r.o., Jilemnického 134, Ve)lká Lomnica, 059 52 IČO: 36586625, DIČ: 2021903334 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
Dátum evidencie: | 08.07.2019 |
Dátum plnenia: | 30.06.2019 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2013/MKP/SZ/002, Zabezpečenie servisnej služby pre prístupový,pokladničný systém EPOS |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |