Číslo: | 157/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 3750,60 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: Klimatech Košice, s.r.o, Čermeľská 3, Košice, 04001 IČO: 36762393, DIČ: 2022358943 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
Dátum evidencie: | 13.05.2019 |
Dátum plnenia: | 13.05.2019 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2013/MKP/SZ/005, Servis služieb na VZT zariadeniach |
Viaže sa k objednávke: | 7/1900019, Servis a oprava VZT jednotiek |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |