Číslo: | 70/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 57,60 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04 IČO: 35 810 734, DIČ: 2020259175 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2019 |
Dátum úhrady: | 28.03.2019 |
Dátum evidencie: | 11.03.2019 |
Dátum plnenia: | 28.02.2019 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2013/MKP/LZ/002, Dodanie služieb projektu "Implementácie informačného systúmu KORWIN |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |