Číslo: | 17/2021 |
Rok: | 2021 |
Suma: | 168,46 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, Trnava, 91701 IČO: 35742364, DIČ: SK2020219883 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 24.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2021 |
Dátum evidencie: | 24.02.2021 |
Dátum plnenia: | 21.02.2021 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2014/MKP/SZ/005, Prenájom, dodávka, pranie a údržba pracovných odevov |
Prílohy | |
faktura.pdf |