Číslo: | 218/2020 |
Rok: | 2020 |
Suma: | 184,32 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: AGOPRO,s.r.o., Jilemnického 134, Ve)lká Lomnica, 059 52 IČO: 36586625, DIČ: 2021903334 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 06.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2020 |
Dátum úhrady: | 17.09.2020 |
Dátum evidencie: | 06.08.2020 |
Dátum plnenia: | 06.08.2020 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2020/MKP/RZ/005, Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |