Číslo: | 360/2018 |
Rok: | 2018 |
Suma: | 1436,98 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: Desať, s.r.o, Záhradná 543/19, Veľká Lomnica, 05952 IČO: 36692620, DIČ: 2022262803 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Dátum evidencie: | 03.10.2018 |
Dátum plnenia: | 27.09.2018 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2013/MKP/DZ/003, Dodávka vody z verejného vodovodu,odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchu odtoku verejnou kanalizáciou |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |