Číslo: | 72/2018 |
Rok: | 2018 |
Suma: | 370 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: Mylady s.r.o, Štefániková 20, Prešov , 080 01 IČO: 46 961 445, DIČ: 2023671364 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 02.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
Dátum evidencie: | 12.03.2018 |
Dátum plnenia: | 28.02.2018 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2015/MKP/SZ/002, Poskytovanie paušálnych čistiacich a upratovacích služieb |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |